大广南项目场审核检查记录表.docVIP

审 核 检 查 记 录 表 编码: ZT13B5CX13(05) 编号： 受审核部门方 安全质量部 受审核部门 负 责 人 高春雷 审核日期 2009.3.5 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 符合 不符合 S4.3.1 S4.3.2 1.查是否按照施工部位或顺序识别了危险源？包括了人的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。 2.是否按照施工的八大伤害分类建立了危险源清单？并进行了风险评价形成了重大风险清单？三 3.查是否根据工程的变化持续地进行危险源辩识？ 1.查是否识别并获得了相关的法律法规和其他要求？ 2.是否有更新，并将更新内容传达到员工和相关方？ 查危险源辨识和风险评价表，已经进行了危险源识别。包括了人的不安全行为、物的不安全状态以及管理缺陷。 查危险源清单，已经建立了危险源清单，有27项危险源。对危险源进行了风险评价，形成了重大危险源清单。查重大危险源清单，共有17项：包括高处作业、基础施工、桩基施工、混凝土施工、桥梁架设、隧道施工、爆破作业、电焊作业、氧气乙炔容器、起重运输、现场防火、施工用电、食堂、车辆运输、油库、瓦斯治理山区营地选址 根据工程的变化持续地进行了危险源辩识 有法律法规与要求清单。查法律法规与要求清单，有147项。查第3项，为中华人民共和国国务院令（第397号）《安全生产许可证条例》 无更新内容 √ √ √ √ √ 审核员 朱晓峰 审核组长（小组长） 审 核 检 查 记 录 表 编码: ZT13B5CX13(05) 编号： 受审核部门方 安全质量部 受审核部门 负 责 人 高春雷 审核日期 2009.3.5 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 符合 不符合 S4.3.4 S4.4.6 1.查对确定的重大风险有哪些需用目标指标管理方案控制？编制的方案内容是否符合标准的要求？ 2.是否按规定的时间进行了方案的评审？有无修订？ 1.是否明确了与识别的风险有关的活动？对这些活动有策划并形成了文件？文件中是否有明确的运行准则？ 有目标指标管理方案。查目标指标管理方案，有5项重大危险源需要进行管理方案控制。包括：隧道施工、爆破作业、电焊作业、现场防火、山区营地选址.。 按规定时间，进行了方案评审。 制定了安全生产管理制度，安全生产管理办法、安全生产奖罚措施等相关文件，有明确的运行准则。 √ √ √ 审核员 朱晓峰 审核组长（小组长） 审 核 检 查 记 录 表 编码: ZT13B5CX13(05) 编号： 受审核部门方 安全质量部 受审核部门 负 责 人 高春雷 审核日期 2009.3.5 标准及 条款号 检查项目及方法 检查记录 符合 不符合 2.现场应形成的文件是否包括了： ·施工现场临时用电管理规定；触电 ·消防管理规定；火灾 ·特种设备管理规定；机械伤害 （物料提升机、塔吊、龙门吊、外用电梯、汽车起重吊车、压力容器） ·各工种、机械设备安全操作规程；机械伤害 ·脚手架搭设方案；坍塌 ·安全防护管理规定；高处坠落、物体打击 ·危险化学品安全管理规定；爆炸 ·安全标志管理规定； ·专项施工方案审批制度；坍塌、爆炸 （基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程） ·职业健康安全管理规定；中毒和窒息、 （挖孔桩施工、隧道粉尘、高温作业高噪声环境施工、职工食堂管理等） 形成的文件包括： （1）施工现场用电管理规定、消防安全管理规定、特种设备管理规定 （2）有各工种、机械设备安全操作规程；包括电工、电焊工、气焊工、木工、钢筋工、、瓦工、抹灰工、混凝土工、防水工、架子工、中小型机械、场内机动车、木工机械、钢筋机械、爆破等安全操作规程。 （3）有脚手架搭设方案 （4）有安全防护管理规定 （5）有安全标志管理规定 （6）有专项施工方案审批制度，有白人岩隧道专项安全施工方案、临时用电安全专项方案、高边坡安全专项施工方案、石方爆破安全专项方案、人工挖孔桩安全专项方案，