999-公司年度经营计划(要点和范例).doc

公司年度经营计划要点： 一、公司整体年度经营目标和工作重点： 整体经营目标 各子公司的经营目标 总体策略 二、财务维度年度工作重点 项目开发策略或指导原则 整体年度土地投资与储备目标和策略 基于对项目经营活动和投资预测整体融资目标和实施策略 三、客户维度年度工作重点 客户满意度提升目标和策略 年度品牌提升目标和策略 四、内部运营维度年度工作重点 计划管理类：整体运营体系建设的目标和策略 设计类：产品的设计创新和标准化目标和策略、 工程类：工程质量提升目标和策略、施工类战略合作伙伴的建立目标和策略、 成本和采购类：目标成本管理体系的年度建设目标和策略（如成本科目体系的推行、成本数据库建立等）、年度的集团采购目标和策略（材料设备类）、材料设备类的战略合作伙伴的建立目标和策略、材料设备数据库的完善目标和策略等； 风险防范类：风险管理体系的建立目标和策略、全年审计目标和策略等 五、人力资源维度年度工作重点 年度人力资源规划、人力资源管理体系的优化目标和策略等； 企业文化年度实施策略 范例： 目 录 第一部分 集团战略规划概述与年度经营总体目标 1 一. X1年—X3年三年发展战略概述 1 二. X1年度经营总体目标 1 第二部分 年度主要工作策略与措施 3 一. 财务维度 3 二. 客户维度 4 三. 内部运营维度 4 四. 学习和成长维度 7 第一部分 集团战略规划概述与年度经营总体目标 X1年—X3年三年发展战略概述（可以省略） （以下为示意） 2009-2010年采取稳健的战略态度，专注消化现有的土地资源，在新进入的城市站稳脚跟，原则上不再进入新城市；2011年开始以深圳、上海、成都为中心，向周边城市拓展。 打造“集团总部—城市公司”的二级管控模式，在2011年全国化的集团管控体系完善，同时城市公司的项目运营体系形成标准化。 强化房地产开发价值链的能力建设，2009年重点强化计划、成本能力，加强产品标准化设计，2010年着手进行客户细分研究，在此基础上形成基于客户细分的产品系列。 …… X1年度经营总体目标 经营目标 ① 房地产业务经营目标表 指标（示意） 集团整体 芜湖公司 铜陵公司 宣城公司 XX公司 销售回款（万元） 销售签约额（万元） 结算收入（万元） 利润（万元） 销售面积（万㎡） 开工面积（万㎡） 经营性现金支出（万元） 期末土地储备面积（万㎡） …… 注：经营性现金支出—年度内置业集团的项目开发成本、三项期间费用（营销费用、管理费用、财务费用）等经营性现金支出之和。 ② 物业公司经营目标表（指标为示意） 物业管理费（万元） 物业管理费收缴率 公司管理面积（万㎡） …… 年度经营和管理总体策略 （以下为示意） 为保证稳健和可持续发展，XX年集团在经营上以加速存货盘活、优化土地储备为主，尽可能改善集团现金流状况，力争实现上市；在内部管理上以打造项目信息化管理平台为基础，通过强化计划管理、成本控制和采购体系再造，着手建立“集团总部—城市公司” 管控体系，并强化设计标准化研发；同时以提升客户满意度为宗旨，加强品牌和CRM建设……  第二部分 年度主要工作策略与措施 财务维度 主要从集团收入、利润、现金流安全等角度阐述企业的土地储备、整体项目开发节奏、融资策略、资金管理等经营策略，以下文字为示意 加速存货盘活 08年房地产市场的持续低迷使集团面临较大的存货压力，2009年公司营销工作的重要目标就是加速存货的盘活，改善集团现金流状况，争取实现年度50亿的销售目标目标。下表为2009年集团销售计划：（表略） 根据以上7个区域公司内外部环境的不同，可大体将他们区分为两种项目类别采取针对性的销售策略： ① 成熟地区项目销售 保持快速出货的原则，强调紧跟市场，保持对市场充分的敏感度； 联动销售各在售项目,整合过往成交客户的资源大力推进老带新政策； 充分调动及整合代理公司资源促进销售，对09年需要清盘项目根据销售状况适时引入联合代理机制，上半年集中精力做好老项目清盘销售工作,对销售不畅的项目果断实施更换代理，引入竞争机制； 下半年开盘项目必须做好前期准备工作：包括客户积累、售楼处、样板房建设，加强客户实景营销的体验； …… ② 外地新项目公司 各项目公司所有工作必须围绕集团制定的计划目标落实，确保集团下达的各项目开发节点如期进行，对于新开盘项目要确保售楼处、样板房、现场园林展示、会所（若有）等按时交付。 动态跟踪销售成果，合理安排推盘节奏与销售计划，综合考虑项目入伙、销售节奏、整体进度关系，保持对项目的统筹安排。 加强对下属公司的业务巡检，监督并帮助下属公司营销策略的