生物菌剂质管理文件.doc

wytl 生物菌剂质量管理文件 标题：生物菌剂规章制度 编号： WYLT-002-2013 页号：26页 生效日期：2013年6月26日 编制：zx1l 日期：2013年6月26日 审核：gg 日期：2013年6月26日 批准：jin 日期：2013年6月26日 目录 （WYLT-002-2013） 1.仓库管理制度 2.设备管理制度 3.安全生产管理制度 4.工艺管理制度 5.配料计量工艺操作规程 6.搅拌机操作规程 7.包装计量工序操作规程 8.电器安全操作规程 9.过程控制程序 10.计量器具控制程序 11.质量检验控制程序 12.不合格品控制程序 13.采购质量控制程序 14.抱怨 15.卫生管理制度 16.成品检验制度 wytl 文件编号：WYLT-002-2013 标题:规章制度 页码:1/26 仓库管理制度 1. 为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。 2. 仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。 3. 各类物资分别存放，并加挂“物资卡”，注明物资的品名、规格、数量、产地、质量等级、进库时间等信息。 4. 进货时，要按照《采购控制程序》的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行《不合格品的控制程序》。 5. 成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。 6. 严格执行“先进先出”的原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后，方可办理。 7. 保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记账，经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。 8. 保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导汇报。 9. 加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。 10.及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。 wytl 文件编号：WYLT-002-2013 标题:规章制度 页码:2/26 设备管理制度 1. 生产部根据生产和发展的需要，填写《生产设施配置申请单》并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批准后，由经理授权生产部组织采购。 2. 需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。 3. 采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 4. 验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门共同在《设施验收单》上签字验收，并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、数量、随机配件及资料等内容。《设施验收单》由生产部负责保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。 5. 对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应经过技术培训、考核合格后才能上岗。 6. 生产部应制定《设备设施日常保养计划》，规定保养项目和频次，发给使用部门执行，各个岗位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备设施的保养记录。 7. 生产部每年12月指定下年度的《设备检修计划》，发到各部门执行。 8. 生产中出现的车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部安排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在《设备管理卡》上。 9. 设备设施的编号由生产部负责。 10. 无法修复或无使用价值的设备由生产部填写《设施报废单》，经经理批准后作报废处理。 11. 设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境。 wytl 文件编号：WYLT-002-2013 标题:规章制度 页码:3/26 安全生产管理制度 l目的 建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。 2适用范围 本规定适用于公司生产生物菌剂的各环节。 3职责 3.1质量部、生产车间负责人负责落实实施。 3.2各部门配合落实实施。 4安全管理规定 4.1人员素质要求 各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，应经过经三个月以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识： 4.1.1了解生物菌剂的基本性质及其生产过程； 4.1.2应熟悉本