QC080000内审员题库.ppt

污染源控制审核 污染源的识别； 全过程识别、记录、标识； 污染源的评估； 方法、频率、实施结果； 控制措施； 日常措施、定期措施、实施结果； 污染源控制审核 交叉污染的防止措施； 专线、专机、专用、标识； 清理、清洗； 批追溯方案； 成品与物料的对应关系； 物料与供应商的对应关系； 物料与供货批次的对应关系； 监控； 首件确认、定期再确认。 成品检验审核 是否进行有害物质检验？ 检验方法、频次、结果； 如何证明产品满足有害物持控制要求？ 标识； WEEE、无公害； 保证； 记录。 ROHS体系审核主要内容 客户要求（或法律、法规）审核； 设计与开发审核； 作业标准审核； 供应商管理审核； 不合格品管理审核； 追溯方案审核； 变更管理。 客户要求（或法律、法规）审核 是否建立程序识别客户及法律、法规？ 是否持续更新相关信息？ 保存、传达的实施； 有关人员是否了解相关的法规及客户要求？ 有否建立内容满足法规、要求的控制标准？ 标准是如何落实的？ 是否已遵守相关法规及客户要求？ 设计与开发审核 是否对采用的有害物质策划出管理、取代或消除的计划？ 计划是否结合实际且具体可行？ 输入是否明确有害物质的管理要求？ 所有输出是否注明公司的控制标准？ 如何评审有害物质是否满足控制标准要求？ 设计与开发审核 如何验证有害物质是否满足控制标准要求？ 如何确认有害物质是否满足控制标准要