阿坝分公司差旅费j管理办法2.3.doc

阿坝分公司差旅费管理办法2.3 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范阿坝公司差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家和集团公司有关规定，结合阿坝公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于阿坝公司及所属各单位。本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国有关办法另行规定。 第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助和其他杂费等。 第四条 各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经部门领导批准。遇有季节性影响、突发性紧急公务等特殊情况，发生超过规定标准的差旅费和其他合理的费用支出，应从严从紧掌握，应由各单位负责人审批；要从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条 出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。 第二章 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员应当按规定职级标准乘坐交通工具。乘坐交通工具的职级标准见下表： 项目 标准 职级 火车（含高铁、动车、全列软席列车 轮船（不包含旅游船） 飞机 长途汽车等其他交通工具（不包括出租小汽车） 所有人员 火车硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条 坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 第九条 不影响公务、确保安全的前提下，出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十一条 坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可购买交通意外险一份，凭有效单据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章 住宿费 第十二条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。 第十三条 所有出差人员只能入住单间或标准间。 第十四条 出差人员原则上应入住公司协议酒店，出差地没有协议酒店的应选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费按职务级别和地域，在限额内报销。 第十五条 各职级住宿费限额标准见下表： 职级 省外、成都 区县 乡镇 分公司正副总经理 350元/人天 300元/人天 200元/人天 其他人员 310元/人天 260元/人天 100元/人天 第四章 出差补助 第十六条 员工出差补助包括伙食补助和市内交通补助。伙食补助费是指对出差人员在因公出差期间给予的伙食补贴。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，包括在同一城市内往返机场、车站、码头的交通费用。具体标准见下表： 第十七条 补助发放给个人包干使用，出差人员应当自行用餐、自行负责市内交通，不再单独报销餐费及往返机场、车站、码头的交通费用。出差人员全程乘坐本单位公务车出差的，不再报销市内交通费。伙食补助费、交通补助费按出差自然(日历)天数计算。 第十八条 凡由接待单位统一安排用餐、提供交通工具的，出差人员不得报销相应出差补助。 第十九条 若由接待单位统一安排用餐、提供交通工具，又报销伙食、交通补助的，应按接待单位接待成本交纳伙食费、交通费。 第二十条 因某项工作任务（片区营销、巡检维护等）经常离开驻地的公务出差，因离开驻地期间未统一安排伙食，发放每人每天20元补助。 第二十一条 为保证专项审计和巡视工作的独立性，以及考虑到专项审计和巡视时间较长的客观情况，对于专项审计和巡视期间，按每人每天120元的伙食补助标准发放至个人。专项审计人员和巡视组成员应当自行用餐，凡由被检查单位统一安排用餐的，应当自行向被检查单位交纳伙食费。 第二十二条 专职驾驶员驾驶汽车随行出差（不分小车、客车或载货车、应急通信车等汽车类别）市内补助20元/人天，出差到市外的，按员工出差相关标准执行。 第二十三条 出差人员（包含专职驾驶员、交流人员），出差期间统一安排食宿一律不再报销补助。 第五章 其他杂费 第二十三条 员工出差期间，因实际工作需要发生的杂项费用凭发票据实报销。杂项费用包括但不限于订票费、改签费、退票费、托运费等。 第六章 差旅管理 第二十四条 出差人员应当执行各项费用开支标准，费用由所在单位承担并在年度差旅费预算内列支，不得向下级单位或其他单位转嫁费用。超过规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。 第二十五条