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项目团队KPI指标库 目 录 1 财务 3 1.1 销售收入 3 1.2 毛利率 3 1.3 累计赢利时间 4 1.4 PDT研发费用预算执行偏差率 5 1.5 目标成本完成率 5 2 客户 6 2.1 BETA客户软件缺陷密度 6 2.2 问题缺陷密度 6 2.3 硬件故障率 7 2.4 问题及时解决率 7 3 内部业务 8 3.1 技术评审要素通过率 8 3.2 内部问题累计解决率 8 3.3 计划完成率 9 3.4 软件重用率 9 3.5 产品共享电路使用量 9 3.6 规格更改率 10 3.7 软件开发生产率 10 3.8 硬件开发生产率 11  财务 销售收入 【指标名称】销售收入 【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入 说明： 销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。 【指标用途】KPI考核指标 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模 【统计部门】财务部 【统计方法】销售收入由R版本对应的产品型号核算获得 【计算公式 】 ①季度计算公式：本季度PDT管理的产品的销售收入 ②累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入 【计量单位】万元 【统计周期及时间】季度 毛利率 【指标名称】毛利率 【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率。此指标应和开发合同书中的约定保持一致。 ①销售毛利率＝（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加）÷ 销售收入×100% ②销售收入是公司对外销售产品的收入，是指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入。 ③销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本。 产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本。 制造成本包括标准成本和差异分摊。 期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。 外配套成本是指销售中配套件的成本。 服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。 安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。 对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。 ④销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。 【指标用途】数据积累 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力 【统计部门】财务部 【统计方法】毛利率由R版本对应的产品型号核算得到。 【计算公式】 ①季度计算公式：（本季度PDT管理的产品的销售收入 - 本季度PDT管理的产品的销售成本 - 本季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷ 本季度PDT管理的所有产品的销售收入×100% ②累计计算公式： （本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成本 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加）÷ 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入×100% 【计量单位】％ 【统计周期及时间】季度 累计赢利时间 【指标名称】累计赢利时间 【指标定义】PDT从立项开始到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度 。 【指标用途】KPI考核 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力，赢利时间越短则投资回收能力越强。 【统计部门】财务部 【统计方法】 累计赢利时间：财务代表根据分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产品合计数据是否达到其生命周期内第一次累计盈亏平衡，确定盈亏平衡点，同时根据历史数据找到该PDT的产品立项开始的时间点，以此计算产品实现赢利的时间长度。 注：考虑到产品达到盈亏平衡点后，仍需继续投入及销售变化等因素，可能又会回到亏损状态，因此上述赢利时间均指首次达到盈亏平衡的时间。 【计算公式】累计盈亏平衡时间： 产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份－产品开始有财务核算数据的月份。 每月主要反映两方面的信息：①截止到本月整个生命周期累计是否赢利；②是否达到首次盈亏平衡点。 【计量单位】月 【指标统计时间】从PDT产品的立项开始累计 【统计周期】季度 【指标说明】此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场，来获得独占高价利润和市场份额。它可以推动开发团队了解与一个产品相关的所有成本，并开始权衡产品