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质量管理体系内部审核检查表 编号GSH/SH-03 受审核部门 综合管理部 接受审核人员 过 程 对应条款号 检 查 方 法 检 查 记 录 总要求 4.1 组织是否之别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系？ 与公司领导层交谈，查相关的文件，建立了相关的过程，并且按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系。 文件要求 4.2 组织是否按标准建立了那些文件？是否满足体系的要求？手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？ 文件控制、记录控制、信息交流、管理评审、培训控制、内部审核、不合格品控，制、纠正和预防措施控制。满足体系要求。手册按要求发布，审核、修改和控制程序按规定进行。 文件控制 4.2.3 查看收发文记录，文件处理是否符合规定要 文件处理符合规定要求 求 记录控制 4.2.4 质量记录储存环境是否适宜？是否有档案管 储存环境温湿度适宜，有档案管理制度，都严格按要求保存。 理制度？执行情况如何？ 管理承诺 5.1 最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？效果如何？ 最高管理者用何种措施让员工理解质量方针和质量目标。 通过与公司管理层的沟通，管理层充分认识到法律法规的重要性。对顾客的重要性从顾客满意度调查表的结果可以看出，认识到顾客的重要性。从培训记录可以看出，最高管理者主要是通过培训让员工理解质量方针和质量目标。 审核员 审核组长 2012年 2月 15日 共 6 页 第 1 页 质量管理体系内部审核检查表 编号GSH/SH-03 受审核部门 综合管理部 接受审核人员 过 程 对应条款号 检 查 方 法 检 查 记 录 以顾客为关注焦点 5.2 为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？组织如何将法律法规要求转化为产品要求？ 提供了顾客反馈记录、顾客满意度调查表，并制定了与法律法规相关的操作规程，转化为产品的要求。 质量方针 5.3 方针是否与组织的宗旨相适宜？是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 方针与组织的宗旨相适宜，包括了对满足要求和持续改进的承诺。 策划 5.4 部门质量目标的制定是否符合要求 符合部门要求 职责和权限 5.5 请部门负责人简要介绍部门概况及主要职责 部门负责人做作了简介，阐述了部门的基本情况。 管理评审 5.6 最高管理者是否按计划对质量管理体系进行管理评审？评审内容是否包括了体系的充分性、适宜性和有效性？ 按时间间隔进行了管理评审。评审内容包括了体系的充分性、适宜性和有效性。 资源提供 6.1 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现方针和目标的要求，提供了哪些资源？ 从现场，文件评审的情况来看，组织提供的资源满足质量方针和质量目标的要求。 审核员 审核组长 2012年 2月 15日 共 6 页 第 2 页 质量管理体系内部审核检查表 编号GSH/SH-03 受审核部门 综合管理部 接受审核人员 过 程 对应条款号 检 查 方 法 检 查 记 录 人力资源 6.2 1)是否规定从事影响产品质量工作人员的 规定了从事产品质量工作人员的“资格、能力的要求”。 “资格、能力的要求”。 2)对未满足能力要求的人采取何措施？评价 作了培训，留有培训记录。 措施有效性 3) 抽查人员培训记录/资格证书 有培训记录。 4)特殊岗位人员证书 有化验员资格证。 5)外聘人员的管理是否符合规定要求？ 没有外聘人员培训 6)是否保持了教育 、技能(资格证书)和经验 留有教育、技能和经验的记录 的适当记录？ A、是否确定了从事影响质量工作人员的所 确定了从事影响质量工作人员的所必要的能力。 必要的能力？是否按规定对人员能力进行了 评定，建立了人员资格名单？ B、查职工培训记录(含能力、意识的培训需 能力、意识的培训需求、计划、实施和有效性评价等符合规定要求。 求、计划、实施和有效性评价等是否符合规 定要求 审核员 审核组长 2012年 2月 15日 共6 页 第3 页 质量管理体系内部审核检查表 编号GSH/SH-03 受审核部门 综合管理部 接受审核人员 过 程 对应条款号 检 查 方 法 检 查 记 录 基础实施 6.3 为实现产品的符合性，公司提供了哪些设施？是否满