10.1 HSE体系内部审核管理程序.docVIP

HSE体系内部审核管理程序 1 目的 通过建立内部HSE管理体系审核制度，验证各项活动是否按HSE管理体系的要求进行，确保HSE管理体系实施的有效性，促进体系的不断完善。 2 适用范围 适用于对本公司HSE管理体系的内部审核。 3 职责 3.1 管理者代表 a）批准年度HSE内审计划，接受并审批HSE内审报告，必要时召集会议制定纠正措施。 b）负责策划和组织公司的HSE内审，并依据以往的HSE审核结果安排年度HSE内审工作。 c）成立HSE内部审核组，确定HSE审核组长和审核组成员。 d）组织编制HSE年度内审报告，向最高管理者汇报HSE内审情况。 3.2生产安全科 a) 负责本程序的制订、更改并组织实施。 b) 负责编制公司《HSE年度内部审核计划》。 c) 负责汇总、整理各审核组的HSE审核报告及内审资料、文件的管理和保存。 3.3 HSE审核组长 a) 编制现场审核计划，组织现场审核， 编制HSE内审报告，对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。 b) 有权对现场审核结果做出最后决定，并对HSE审核过程进行控制，提交审核报告。 3.4 HSE审核员 a) HSE审核员在从事内审工作过程中，必须坚持全面审核的原则，对程序文件中包含的所有要求，逐一审核，做到深入、细致、客观、公正地收集证据，认真记录、分析、评价观察结果，编制HSE不合格项报告，对纠正措施的有效性进行验证。 b)