22 外出差管理办法.docVIP

文件编号： 制定时间： 页次：1/2 制定部门：管理部 受文部门：各部门 版次：01 1.目的：为使公司全体人员，因需要外出处理公务或参加讲习、训练课程、考察等有所遵循，特制定本管理办法。 2.范围：凡本公司全体人员均适用之。 3.权责： 3.1外出之申请：本人提出。 3.2外出之确认：该单位直属主管。 3.3外出之核准： 生产车间及生管、设备维修组、采购、资材——生产部经理 开发部——开发部主管 品管部——品管部主管 营销部——营业部经理 3.4各级干部国内国外出差：一律由总经理核准。 3.5当相关人员外出时，由其指定的相关代职人员签字， 4.定义： 4.1外出：因公离开厂区处理公务，而当日能返回者称之为外出。 4.2出差：因公离开厂区处理公务，必须在外住宿者，包括公司委派的外出培训，称之为出差。 5.作业内容： 5.1外出之申请： 5.1.15.1.1.在规定上班时间内，公司所有的人员外出时，必须填定7.1《外出申请单》，一式两份，经直接主管确认后，3.3规定人员核准后，一联放于主管处，一联放于门卫，并于7.2《外出管制表》上登记，方得外出；  文件编号： 制定时间： 页次：2/2 制定部门：管理部 受文部门：各部门 版次：01 5.1.4外出人员回来后，必需在门卫《管制表》中登记回厂时间，由门卫在《外出申请单》上签字后，取回申请单到总务消单，否则视为一直外出， 5.1.5所有的《外出申请单》必须有总务盖章或签字才有效，否则，视为无效，相关人员领取申请单时，由总务在《外出管制表》中登记， 5.1.6在外出时，要求一人一单，单位主管外出时，必需安排相应的代职人员，并在外出申请单上注明， 5.2外出费用之申请： 5.2.1外出人员因业务需要必须在外用餐时，按标准5.2.3进行补助用餐费用。 5.2.3就餐费补贴费用，早餐5元、午晚餐10元。 5.3出差之申请： 5.3.1公司人员出差时，需经确认核准后始得外出。 5.3.2出差人员返回公司后，需填写出差返回公司时间，并且填写《请款单》申请差旅费用，依《请款规定》至会计室出纳申领。 5.3.3差旅费用分为交通费、住宿费、膳食费，以下人员外出一般出租车费用不在报销交通费用之内， 5.4出差费用之申请： 5.4.1国内出差： 5.4.1.1出差人员返回公司后填写《申请单》，至会计室出纳申领差旅费用。 5.4.1.2国内差旅费支给标准  文件编号： 制定时间： 页次：2/2 制定部门：管理部 受文部门：各部门 版次：01 5.4.1.2国内差旅费支给标准 职务 费用 副总、特助、协理 经(副)理主任 科长级（含专员） 班长以下员工 交 通 费 实 支 实 支 实 支 实支 每日住宿费 实 支 80 60 40 每日 餐费 早 餐 实 支 5 5 5 午晚餐 实 支 10 10 10 合 计 实 支 95 75 55 5.4.1.3交通费以凭证确认，无法取得凭证者（如出租车资）核实认定， 使用公务车者不支交通费。 5.4.1.4住宿费用依凭证于给付标准内支付。  文件编号： 制定时间： 页次：2/2 制定部门：管理部 受文部门：各部门 版次：01 5.4.2国外出差： 5.4.2.1国外出差差旅费用公司事先安排者实报实支，未经安排者经请示总经理后 实报实支。 5.4.2.2杂费费用同国内出差。 5.4.2.4出差人员返回公司后，填写《零用金请款单》申请差旅费用，按公司会计作业程序至会计申领或预支款项结账。 5.5出差行程中视为正常之工作时间，不得报支加班费。 5.6低阶人员陪同高阶人员出差时，其待遇比照高阶人员标准。 6.相关文件： 6.1零用金请款规定 7.附件/表单： 7.1《车辆(员工) 外出申请单》 7.2《车辆（员工）外出管制表》 7.3零用金请款单 文件编号： 制定时间： 页次：1/1 制定部门：总务科 受文部门：各部门 版次：01 如需公司派车时，必须由总经理室经理签字 外出需求 总务科领取《车辆（员工）外出审请表》一式两份 填写申请表，由主管审核，交指定人员核准 一份交主管，一份出门时交门卫 门卫在车辆（员工）外出管制表登记 出厂 回厂 请门卫在《车辆（员工）外出审请表》签字 持申请表到总务消单 回本部门继续上班