内部稽核控制程序(QP-20).docVIP

檔案名稱 內部稽核控制程序 文件編號 QP-20 主辦單位 品保部 版本別 A0 頁碼 Page 1 of 4 發行日期: 制 作: 審 查: 核 准: 檔案名稱 內部稽核控制程序 文件編號 QP-20 主辦單位 品保部 版本別 A0 頁碼 Page 2 of 4 異動日期 修訂者 版本 文件異動記錄 2006-3-1 赵国华 A0 制定 檔案名稱 內部稽核控制程序 文件編號 QP-20 主辦單位 品保部 版本別 A1 頁碼 Page 3 of 4 目的 通過定期進行品質管理系統的稽核，以評估公司管理系統及作業標準在各部門能夠有效實施。 適用範圍 本公司與品質管理系統運作及相關單位之稽核均適用之。 權責 3.1 品保部提出內部稽核計劃。 3.2 稽核員：內部稽核的執行及稽核後不符合項的追蹤驗證。 3.3 責任單位主管：負責異常原因分析及擬訂問題之矯正或預防措施並交辦執行。 定義 4.1 主要缺點（MA）: 指違反或未執行公司品質管理系統作業程式，