TS1699内部审核检查表.docVIP

序号： COP-01 过程名称： 产品要求确定与评审 审核员： 审核日期; 年 月 日 评价 由谁做 涉及 条款 过程输入 过程输出 绩效指标完成情况 提供的证据 √ × X 归口部门/人员 1. 经济合同法 合同订单评审率5.2 7.2.1 7.2.2 2.产品质量法 已达成 1.销售合同、各种形式的订单 销售业务员 3.客户对产品的质量要求 2.合同评审 4.价格、交货期、交付方式 3.电话传真网络订单评审 5.可行性分析报告 4.合同评审及时率统计 5.QP7.1顾客相关控制程序 查看合同评审 所有合同或 订单全部按照顾客相关控制程序 在正式接受订货前进行了评审。 评审内容包括： 产品质量要求、生产能力、产品价格、交货期、交付方式、违约责任等内容