TS1699质量体系审核清单.docVIP

??? 问题号 提问 证据 记录 责任者 备注 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求，建立并文件化质量管理体系？（4.1） ●????????? 符合ISO/TS16949:2002的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表 　已有质量手册的初稿，但需补充相应的组织机构及岗位职责等支持性文件。 ? 　 4.1.2 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,实施并维护其建立的质量管理体系？（4.1） ●????????? 关键人员面谈 ●????????? 有效实施的例子 　须补充体系建立实施的记录 ? 　 4.1.3 组织是否按ISO/TS 16949:2002的要求,持续改进质量管理体系的有效性？（4.1.1.1） ●????????? 质量管理体系持续改进项目的例子及其现状，不是纠正措施 ●????????? 管理评审结果 　须补充相应的记录 尚未进行管理评审 ? 　 4.1.4 组织的质量管理体系是否： a).?????? 识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用? b).????? 确定这些过程的顺序和相互作用？ c).????? 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法？（4.1.a,b,c） ●????????? 符合ISO/TS16949:2002的质量手册,