弘不凯不锈钢程序文件(草稿).docVIP

程序文件编写工作人员 编写：文件编写组 日期：2009.4.6 俞仁龙 俞昶志 审核：顾斌 日期：2009.4.6 批准：罗博明 日期：2009.4.6 程序文件目次 序号 文件编号 文件名称 1 HK/B423 文件控制程序 2 HK/B424 记录控制程序 3 HK/B560 管理评审程序 4 HK/B620 人力资源控制程序 5 HK/B720 与顾客有关过程控制程序 6 HK/B740 采购控制程序 7 HK/B750 生产提供控制程序 8 HK/B760 监视和测量设备控制程序 9 HK/B821 顾客满意度调查控制程序 10 HK/B822 内部审核控制程序 11 HK/B824 产品测量和监控程序 12 HK/B830 不合格控制程序 13 HK/B850 纠正和预防措施控制程序 1 目的 对质量管理体系文件进行控制，确保相关场所使用的文件均为有效版本。 2 适用范围 适用于所有质量管理体系文件的控制，包括质量手册、形成文件的程序、作业性文件及对质量管理体系的策划和运行必要的外来文件。 3 职责 3.1人力资源行政部负责文件控制的归口管理，并负责外来文件的识别和控制。 3.2技术质检部负责作业性的技术文件和检验文件的控制和管理。 3.3其他部门负责各自相关文件的控制和管理。 4 工作程序 4.1文件的分类和编号 4.1.1文件分为如下三类： a）质量手册 A 类 b）程序文件 B类 c）作业性文件 C 类（管理制度、检验规程、岗位职责、记录等） 4.1.2文件编号规定如下： 弘凯不锈钢科技(南通)有限公司 版 本 1 程序文件：2008版 编 号 HK/B423 主 题 文件控制程序 修改状态 第0次修改 页 码 共 4 页 a）质量手册的编号 HK / A b）程序文件的编号 HK / B 注：主程序在文件类别号B前面加Z字。 c）作业性文件编号 HK / C W 4.2文件的形式 4.2.1文件可包括：文字记录、磁带、照片、胶片或磁盘等电子媒体。 一个单独的文件可包括一个或多个程序要求，一个文件化的程序可涵盖一个以上的文件。 4.2.2文件分受控和非受控两种，受控文件是指当文件发生变更时，能追溯到全部持有者。记录作为特殊性文件，一般不受控。 4.3文件的编写 4.3.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。 4.3.2作业性文件由各归口管理部门负责编写。 4.4文件的审批 4.4.1文件发布前均应得到批准，以确保文件是充分和适宜的。 4.4.2质量手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准。 4.4.3作业性文件由各归口管理部门负责人审核，管理者代表批准。 4.5文件的发放 4.5.1管理者代表确定受控文件的分发范围，人力资源行政部按照分发范围发放文件，领用人在“文件发放登记表”上签名。 4.5.2受控文件要编分发号并加盖“受控”印章，非受控的质量手册和程序文件用于提供质量保证，不编分发号、不盖印章。 4.5.3公司内不得使用应加盖而未加盖“受控”印章的文件，编有分发号的文件不得进行复印或拷贝，一经发现，由归口部门收回销毁。 4.5.4文件破损严重影响可使用时，应到原发放部门申请补发新文件办理手续交回破损文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，原文件发放部门负责将破损文件销毁。 4.5.5文件丢失后，应按4.5.4条办理领用手续，但必须作出说明，原发放部门在补发时应给予新的分发号，并说明丢失文件的分发号作废。 4.6文件的更改和修订 4.6.1文件应保持清晰，易于识别。每年应对体系文件定期进行评审，是否需要更改或修订，一般可在管理评审时进行。 4.6.2文件需要更改时，应由文件更改提出人或提出部门负责人填写“文件更改审批表”说明更改原因。文件更改的审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批。 4.6.3文件更改方式为：划改或换页，由人力资源行政部负责实施，并用“文件发放登记表”发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。 4.7文件的换版和作废 4.7.1文件经多次更改或需要大幅度修改时，应进