2 二〇一〇年第一次内部审核实施计划附表：日程安排.docVIP

控制编号：ZK-213-JL-05 序号：2010－01 附表：日程安排对内审员进行培训，重点是审核依据，包括认可准则及相关应用说明、相关认可规范文件21日 CNAS-AL01 附表7CNAS-AL01 附表7d) 记录不符合项，并填CNAS-AL01 附表7e) 必要时，提出“自查结果说明”的自查建议。 产生文件：提交《管理体系文件审查报告》。 下午 13:30~17:30 22日 会议由审核组长主持，办公室人员做记录；参加会议人员：公司管理层、内审组成员、办公室成员，与会人员签到； 会议内容：由审核组长介绍审核组成员，确认审核准则、审核范围，说明审核程序，解释相关细节确定时间安排，包括具体时间或日期明确末次会议参会人员。 (注意与电学室审核) 合同评审； 校准分包； 服务客户和投诉管理； WWW： 法律地位文件； 岗位职责；管理体系宣贯；YYY： 公正性、保密性、独立性；质量方针声明、员工守则；试验现场文件控制；试验现场文件控制；校准工作流程；被测仪器接受/返还、存放要求；不符合校准工作的环节/监督员/监督程序/记录/纠正措施/预防措施要素记录及其控制：校准产生哪些重要记录，如何控制；公正性和诚实性ZK-202-JL-01检查表； ZK-202-JL-02检查表； 管理体系文件档案；保密/准入制度外来人员登记校准人员当前工作、能力/资格证书、近期接受过哪些培训(质量要求/技术要求)；学历/职称，专门授权；安全内务与卫生/照明；环境条件监控设施（恒温恒湿设施及其监控记录）方法方法确认：申请书附表认真评价和分析所有审核发现，确定哪些应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。管理体系自我评价、自我完善机制：预防措施、纠正措施（含监督员的监督记录/报告）内审和管理评审，以及其结果输出应用情况依据实验室认可标准（准则）、管理体系文件、有关法律法规及技术标准/规范/规程要求，必要时还要依据合同的要求，确定哪些应报告为不符合项，哪些只作为改进建议。并讨论内部审核结论汇报内审情况，提出不符合项将不符合项报告提交给受审核部门并听取受审核方意见与受审核方商定纠正措施完成时间如受审核方有异议，必须认真考虑，必要时应进一步核实。如果受审核方的意见正确，应及时撤消相关不符合项。a) 参加会议人员：公司管理层、内部审核组成员、各部门主管、相关部门人员及办公室成员，与会人员签到b) 会议由审核组长主持，办公室人员做记录会议的主要目的报告审核发现，清楚地了解审核结果。c) 会议内容：由审核组长重申内部审核目的，报告观察记录宣读“不符合报告” （如数量较多，可扼要介绍）；提出纠正或预防措施要求及完成日期；口头宣布《内部审核报告》实际运作与管理体系的符合性报告审核组的结论。d) 相关人员讲话总经理讲话。e) 办公室保存末次会议的记录 二〇一〇年第一次内部审核实施计划2 页 共 5 页