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一﹑审核目的：
为验证公司质量管理体系运行状况及有效性，改进质量体系，确保我司的质量管理体系能够得到有效的实施和持续改善。
二﹑审核时间：
2011年12月7日-2011年12月15日
三﹑审核范围
质量手册覆盖的所有部门和过程，重点是GB/T19001—ISO/TS16949：2009所要求的各过程及涉及的各职能部门。
四﹑审核依据：
质量管理体系：
1、ISO/TS16949：2009标准；
2、质量管理体系文件（QM/QP/WI/QR等）；
3、顾客特殊要求；
4、与产品相关的国际\国家标准及法律法规要求等。
五﹑审核小组：
1、审核组长：郑鑫
2、审核小组成员：
刘丽、余根久、吴敏、李经武、赵芳娟、
3、审核组成员由管理者代表任命。
六﹑时间安排：见附页
七、说明：
1.此次审核为公司推行TS16949的第一次内部审核
2.各部门须指定专人陪同内审员执行审核；
4.内审中所发出的《不合格项报告》，责任部门应于2011年12月25日前完成并交于技术质量部；
5.未按要求日期回复报告的对其部门直接负责人以10元/单进行考核，未按规定日期结案(或有效性差)的不合格项对部门直接负责人以20元/单进行考核(特殊情况除外)。
核准：郑鑫 审核：赵芳娟 拟订/日期：刘丽
审核日期 时间 审核部门 流程名称 相关条文 审核小组
成员 被审核部门
陪同人
2011.12.18
2011.12.19
8:30~9:00 / 首次会议（30分钟）
总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员参加 / / 9:00~10:00 市场部及相关部门 询报价管理 7.2.3/4.1 9:00~10:00 市场部 订单管理 7.2.1/7.2.2/7.2.3/4.1 9:00~10:30 市场部 顾客财产管理 7.5.4/4.1 10:30~12:00 市场部 顾客满意度管理 8.2.1/4.1 10:30~12:00 技术质量部及相关部门 顾客投诉管理 7.2.3/4.1 9:00~10:30 技术质量部及相关部门 APQP管理 7.1/7.3/7.2.1/7.3.6.3/SPC/MSA/FMEA/7.5.1/8.3.4/6.3.1/4.1 10:00~11:00 技术质量部及相关部门 样品制作管理 7.2.1/7.2.2/7.2.3 11:00~12:00 技术质量部及相关部门 工程变更管理 4.2.3/7.1.4/7.3.7 9:30~11:00 管理层 经营计划管理 5.4.1/5.1/5.2/5.3/5.5/4.1 13:30~14:30 技术质量部及管理者代表 内部审核管理 8.2.2/8.5.3/4.1 14:30~15:30 管理层 管理评审 5.6/7.3.4.1/4.1 16:30~17:30 技术质量及相关部门 监视和测量仪器管理 7.6/4.1 13:30~15:30 仓管部及相关部门 产品防护管理 7.5.3/7.5.5/4.1 18:30~17:00 审核小组内部沟通
2011.12.20
2011.12.20 9:00~10:30 公司办 员工激励管理 6.2.2/4.1 10:30~12:30 公司办 人力资源管理 6.2.2/4.1 11:00~12:00 技术质量部及相关部 数据分析和改进 8.4/8.5/4.1 10:30~11:30 生产部及相关部门 生产计划和进度管理 7.5.1.6/8.2.3/6.3.2/4.1 9:00~10:30 文控及相关部门 文件与资料管理 4.2.3/4.1 10:30~12:30 文控及相关部门 记录控制管理 4.2.4/4.1 13:30~14:30 技术质量部及相关部门 纠正与预防措施管理 8.5/4.1 9:00~11:00 采购部 采购控制管理 7.4/4.1 11:00~12:00 采购部 供应商管理 7.4/4.1 9:00~11:00 生产部 机加工/冲压管理 7.1.2/7.5.1/8.2.3/6.3.2/7.5.2/4.1 11:00~12:00 生产部及相关部门 模治具管理 7.1.2/7.5.1/8.2.3/6.3.2/7.5.2/4.1 13:00~16:00 生产部 滚齿加工管理 7.1.2/7.5.1/8.2.3/6.3.2/7
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