监理项目部查、自纠检查表.docVIP

监理项目部自查、自纠检查表 过 程 对应条 款 号 检 查 方 法 和 内 容 检 查 记 录 监理项目策划 7.1 6.2.1 6.3 1)请项目总监理工程师介绍项目概况。 2)查监理规划内容是否符合标准和规范的规定要求？是否经组织技术负责人审批？ 3)配备的项目总监和监理工程师的资质是否符合规定要求，并满足专业需要？总监是否经法定代表人任命？ 4)配备的基础设施（包括必要的检测设备）是否满足监理服务要求？ 施工准备监理 7.5.1 1) 项目监理部（组）是否获得必要的监理项目合同、监理规划、设计图纸和适用的法律法规等信息？并验证其有效性。 2) 中型及以上或专业性较强的工程项目是否按规定编制了专业监理实施细则，并经总监批准? 内容是否具有针对性？ 3) 总监是否组织专业监理工程师对设计图纸进行审查提出审查意见，并参加设计技术交底会，并由总监在会议纪要上签认？ 4) 是否对施工单位报送的施工组织设计/施工方案组织审查 (包括对安全技术措施和施工现场临时用电方案的有关内容)，并经总监审核签认后报建设单位？ 5）对危险性较大的七类分部分项工程(基坑开挖与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架等) ，是否要求施工单位单独编制 了安全专项施工方案，并由专业 施工准备监理(续) 7.5.1 监理工程师进行了审核、总监理工程师进行签认？ 6）是否对施工单位的《安全生产许可证》的进行了审查？ 7) 是否对施工单位的施工设备、试验室和人员资格(含安全合格证)进行了审查确认？ 8） 如有分包工程，是否对分包单位资质和有关背景资料进行审查，并经总监签认？ 9) 抽查施工单位报送的测量放线报验单是否经专业监理工程师签认？ 10)是否对施工单位的“施工现场质量管理检查记录（GB50300 -2001附表A.0.1）”进行了检查并做出检查结论？ 11) 是否对施工单位报送的工程 开工报审表及所附的施工许可证等进行审查,并经总监签认？ 施工准备监理(续) 施工过程监理 7.5.1 7.5.1 （7.5.3） 12) 是否参加建设单位主持召开的第一次工地会议，有无会议纪要并经与会各方代表会签? 1) 是否对施工单位报验的工程材料、构配件、设备等报审表进行审核签认？并按规定进行平行检验或见证取样进行抽检？ 2）对施工关键过程/特殊过程（含隐蔽工程、防水/防腐处理、重要部位焊接、大体积混凝土浇注等)是否进行了监控？查巡视、旁站、见证取样、签认记录等 3)对施工出现的质量问题是否下达了相应的监理指令（如整改通知、停工令等）,并对施工单位整改结果进行复查验证,签认监理通知回复单/复工令? 4）对检验批、分项、分部、单位工程检验的签认记录是否符合规定要求？有无未通过检验签认进行验收的工程？ 施工过程监理(续) 7.5.1 7.5.3 7.2.3 5)工程是否出现过质量、安全事故，如何实施监理处置？ 6) 施工过程中是否对设计变更进行管理,工程变更单是否经总监签发?当涉及投资变更时是否与施工单位和建设单位进行协调? 7) 对施工进度是否按合同进行管理，如有延期是否与建设单位和施工单位协商后，由总监批准延期申请? 8) 对工程造价是否按规定进行了控制?查有关记录 9) 监理日记、监理月报内容是否符合规定要求？监理月报是否经总监签署? 10) 在监理过程中如何与顾客进行沟通?是否定期召开工地例会,并形成会议纪要?对顾客的意见是否进行了有效的处理？ 施工过程监理(续) 顾客财产 样品防护 检测设备的控制 监理服务的监视和测量 7.5.1 涉及 7.5.1f) 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.4 8.2.3 11) 查阶段交付监理月报、监理通知、会议纪要等是否符合规定要求？提交顾客的手续是否