太原烟草县局制度果汇编.docVIP

太原市烟草专卖局 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 县局制度汇编 （试行） 2008年5月 目 录 制度篇 1.县级局内部专卖管理监督制度 1 2.县级局内部专卖管理监督检查制度 4 3.县级局内部专卖管理监督考核制度 6 4.县级局内部专卖管理监督同级监管制度 8 5.县级局内部专卖管理监督案件查处移交制度 9 6.县级局内部专卖管理监督报告制度 11 7.县级局内部专卖管理监督举报监督制度 13 8.县级局内部专卖管理监督备案备查制度 15 9.县级局内部专卖管理监督信息系统管理制度 17 10.县级局内部专卖管理监督述职报告制度 19 11.县级局内部专卖管理监督内部控制制度 20 12.县级局内部专卖管理监督责任追究制度 22 13.县级局内部专卖管理监督档案管理制度 24 14.县级局内部专卖管理监督教育培训制度 25 15.县级营销部内控工作实施办法 27 16.县级营销部需求预测内控管理制度 30 17.县级营销部特殊用烟内控管理制度 31 18.县级营销部千条大户内控管理制度 33 19.县级营销部社会库存采集内控管理制度 34 20.县级营销部基础信息维护内控管理制度 35 21.县级营销部零售客户业态类别变更内控管理制度 36 22.县级营销部卷烟经营自查工作方案 38 职责篇 1.县级局局长内部专卖管理监督工作职责 41 2.县级局副局长内部专卖管理监督工作职责 42 3.县级局内部专卖管理监督股工作职责 43 4.县级局内部专卖管理监督股股长工作职责 45 5.县级局内部专卖管理监督股副股长工作职责 47 6.县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗工作职责 48 7.县级局内部专卖管理监督股执法监督岗工作职责 49 流程篇 1.县级局内部专卖管理监督组织机构示意图 50 2.县级局内部专卖管理监督工作程序示意图 51 3.县级局内部专卖管理监督监管内容示意图 52 4.县级局内部专卖管理监督检查工作流程图 53 5.县级局内部专卖管理监督考核工作流程图 54 6.县级局内部专卖管理监督调查核实工作流程图 55 7.县级局内部专卖管理监督处理上级交办问题工作流程图 56 8.县级局内部专卖管理监督处理举报投诉信息工作流程图 57 9.县级局内部专卖管理监督网上监管工作流程图 58 10县级局内部专卖管理监督监管卷烟订单采集工作流程图 59 11.县级局内部专卖管理监督监管卷烟配送工作流程图 60 12.县级局内部专卖管理监督监管卷烟零售客户管理工作流程图 61 13.县级营销部卷烟需求预测内控流程图 62 14.卷烟需求预测内控节点描述 63 15.县级营销部卷烟配送内控流程图 64 16.卷烟配送内控节点描述 65 17.县级营销部特殊用烟内控流程图 66 18.特殊用烟内控节点描述 67 19.县级营销部客户业态变更内控流程图 68 20.客户业态类别变更内控节点描述 69 考核篇 县级局内部专卖管理监督考核办法（试行） 70 制度篇 县级局内部专卖管理监督制度 为认真履行内部专卖管理监督职责，切实加强县局内部专卖管理监督工作，确保内部专卖管理监督工作深入有效进行，根据烟草专卖法律法规及国家局、省市局内部专卖管理监督工作制度，制定本制度。 县级烟草专卖局是县级局实施内部专卖管理监督的主体，应当建立健全内部专卖管理监督工作机构，配齐配足工作人员，逐级逐岗明确职责，满足开展内部专卖管理监督工作的环境条件要求，保证内部专卖管理监督工作的正常开展。 县局内部专卖管理监督股是县级局实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依照烟草专卖法律法规及省、市局内部专卖管理监督制度开展内部专卖管理监督工作，制定和完善本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制，切实加强同级监管和日常监管，努力提高监管能力和工作水平，不断提升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督有效开展。 县级卷烟营销部门是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织卷烟经营活动，设立与内部专卖管理监督股相对应的工作岗位和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。必须制定规范和约束经营行为的自律制度和规定，并及时上报内部专卖管理监督股备案。 内部专卖管理监督必须坚持依法依规监管的原则，各县局应当明确监管对象和范围，依据监管要求，逐项明确监管内容，认真履行监管职责，严禁越级越权实施监管。 内部专卖管理监督必须坚持责任效率原则，建立健全责任追究制度，强化工作监督考核，全面落实内部专卖管理监督职能；内部专卖管理监督股应当充分利用环境条件配置，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。 内部专卖管理监督必须坚持公开、公正的原则，做到依法