同心克时艰,完成全年生产经营任务 落实精细化,再绘企业建于设发展蓝图.docVIP

山西中条山新型建材有限公司一届三次职代会材料之一 同心克时艰，完成全年生产经营任务 落实精细化，再绘企业建设发展蓝图 ——新型建材公司第一届三次职代会行政工作报告 李 逸 二00九年二月十二日 各位代表、同志们： 现在我向大会作行政工作报告，请予审议。 报告的题目是：同心克时艰，完成全年生产经营任务；落实精细化，再绘企业建设发展蓝图。报告共分三部分：第一部分2008年工作回顾；第二部分2009年形势和任务；第三部分2009年主要工作安排。 第一部分 2008年工作回顾 2008年是新型建材公司不平凡的一年，是生产经营发展经历了严峻考验的一年。一年来，在集团公司党政领导的关注和支持下，在全体职工团结一心，奋力拼搏下，在班子成员集体努力下，我们一边生产，一边改造和熟悉工艺设备，一是打通了生产工艺，实现达产达标，完成了人机磨合；二是落实精细化管理，建立健全规章制度起步年；三是稳健经营走向规范化的第一年，四是创建和谐及外围环境的关键年。我们克服了电力紧张、公路治超运力受限、燃煤及萤石、砂岩、石膏等价格大幅上涨，特别是襄汾“9.8”溃坝事故发生后，直接影响石灰石开采，我们只有靠外购石灰石来勉强维持生产，克服了种种困难。从各种数字上看都创造了历史新高，完成了集团公司下达的经营指标，始终保持了良好的运作态势。 一、2008年各项经营指标完成情况 1、产量完成情况 全年生产水泥63.36万吨，是去年同期的164.15％。其中：曲沃厂生产38.4万吨，是去年同期的331.6％；垣曲厂生产11.65万吨。是去年同期的86.3％；侯马厂生产13.32万吨，是去年同期的104.06％。 全年生产熟料76.21万吨，是去年同期的163.54％.其中：曲沃厂生产72.01万吨，是去年同期的186.55％；垣曲厂生产4.2万吨，是去年同期的52.5％。 2、销售完成情况 全年销售水泥62.91万吨，是去年同期的174.75％。其中：曲沃厂销售38.15万吨，是去年同期的448.82％；垣曲厂销售11.87万吨，是去年同期的84.79％；侯马厂销售13.11万吨，是去年同期的97.1％。 曲沃厂销售熟料48.11万吨，是去年同期的171.82％。 3、水泥成本完成情况 水泥平均成本200.85元/吨，与去年同期174.94 元/吨相比增加了25.91元/吨。 4、销售成本及价格情况 三厂平均水泥销售成本为198.44元/吨,吨水泥销售费4.57元，吨水泥管理费13.75元，吨水泥税金附加1.21元。曲沃厂平均售价为221.01元/吨，与去年同期相比售价提高34.36元/吨，垣曲厂平均售价为226.16元/吨（不含税），与去年相比售价提高23.43元/吨，侯马厂平均售价191.14元/吨，与去年相比售价提高17.18元/吨。 5、销售收入情况 曲沃厂销售收入为20456.16万元，垣曲厂销售收入为2972.62万元，侯马厂销售收入为2589.77万元，全年预计销售收入为28118.55万元，与去年相比，多收入14153万元。 6、货款回收方面 曲沃厂：货款回收率为91.3％。年底外欠货款降到1900万元以下。 垣曲厂：货款回收率为98.9％。 侯马厂：货款回收率为99.95％。 7、利润完成情况 全年完成利润2295万元，全年上缴税金1769.2万元。 8、全员劳动生产率 全年全员实物劳动生产率为1920.5吨/人年，比去年1243.8吨/人年，提高了676.7吨/人年。 9、社区发生费用情况 2008年集团公司下拨费用200 万元，2008年社区人员工资、八项费用、供暖、供水、折旧费、修理费、离退人员医药费等发生费用230万元。 10、职工收入情况 1—11月份职工平均收入为15240元，全年预计17000元。 通过以上数据看，今年水泥产量没有完成集团公司下达的生产经营指标，主要原因：一是水泥市场启动晚了一个月，上半年工艺没有彻底打通；二是原材料市场波动大，特别是“9.8”溃坝事故后，原材料供应紧张，造成质量波动，无法均化，影响产量；三是工程质量问题和设备自身质量问题，造成水泥磨在销售旺季停运40天，少生产水泥6万吨，按8月份后平均售价280元/吨计算，减少销售收入1680万元。 二、2008年主要工作 2008年是集团公司的“精细化”管理年，新型建材公司党政高度重视，要求全公司围绕管理主题，通过开展“精细化”管理年各项活动，提高企业整体管理水平。为企业稳定发展奠定基础。 （一）“精细化”管理初结硕果 建立健全各种制度，促进各项工作开展 为把“精细化”管理真正落到实处，年初我们公司就不断完善各种制度，特别是今年五月份以来，为了使各项工作责任到单位、到单位领导，结合我公司实际在原有的基础上，建立健全了各种制度32余种，并严格贯彻执