XX审计部年度总结范文　.docVIP

XX审计部年度总结范文 这是一篇XX审计部年度总结范范文，在本文中，作者通过介介绍自己工作经验和教训基础础上，为来年工作开展提供了了借鉴，也为本部门工作开展展提供了宝贵经验，一起看看看吧~ 近年来，合肥供电公公司将强化内部审计作为加强强企业精益化管理的“一号工工程”。随着企业发展方式的的转变，内部审计已成为企业业的“免疫系统”，从以查错错纠弊为主的财务收支审计逐逐步深化为全面经济效益审计计。 合肥供电公司在深入分分析企业管理需求的基础上，，根据企业生产经营特点，建建立科学的内部审计指标体系系。审计部门根据企业生产经经营的关键控制点和阶段性工工作重点，有针对性地提出审审计任务和工作计划建议，由由审计、财务、营销、纪检监监察等部门参加的审计工作联联席会议，定期通报审计管理理工作的进展和审计成果运用用情况，研究解决审计工作中中面临的困难，对审计成果的的建设性、适用性进行评价。。通过有效的指标审计评价，，调动和激发一线管理人员的的工作积极性和主动性，从而而实现企业整体的经营目标。。 合肥供电公司还围绕提升升企业风险管理能力开展审计计工作。通过制定和完善审计计制度，进一步保障内部审计计对企业经营管理进行监督和和评价的权力和职责，开展以以风险为导向的审计计划体系系管理。通过风险评估和内控控，优化资源配置，通过培育育风险文化，营造良好的审计计氛围。例如，针对合肥市电电网建设加快、输变电工程量量激增的现状，合肥供电公司司加大工程审计力度，重点分分析工程建设管理中的风险点点，将内部审计关口逐步前移移，以工程决算审计为核心，，实施事前项目审查、事中监监督管理和事后造价控制的系系统化工程审计模式，并打破破审计区域限制，整合跨区域域审计资源，将指标审计、全全面审计、专项审计和任期审审计有机结合、动态管理，全全面消除了审计“盲区”。 一、加强过程管控 提升内审审质量 质量是审计工作的生生命。合肥供电公司从制度、、手段和成果管理等多个层面面入手，全面提升内部审计工工作质量。 在管理标准化方方面，合肥供电公司以制度建建设为抓手，在审计管理、内内部控制、风险管理、考核评评估等方面，制定和完善了221项管理办法和实施方案，，详细规定审计年度计划制定定、方案设计、证据收集、底底稿日志编写、报告质量控制制、档案管理等全流程标准体体系，逐步形成一整套行之有有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业eerp系统上线运行，erpp系统丰富的信息量和强大的的信息分析功能可以大大助力力审计工作。该公司审计人员员积极学习erp流程操作、、深化erp审计系统应用，，着手开展erp环境下的项项目审计工作。在此基础上，，合肥供电公司筹建了内部审审计信息系统，按照资产从属属，自上而下梳理经济业务流流程，收集机构变动、人事调调整、文件制度、财务报表、、经济活动分析报告等信息，，通过系统设置，形成常态化化、模式化的分析结论。这样样，就能够在接受审计任务时时，迅速提供相关支撑资料。。在日常管理中，可以结合风风险管理工作准确修正审计计计划，并为管理决策提供系统统化、多样化的辅助信息，大大大提高了审计工作效能。 为避免审计整改不到位、不不彻底，以及被审计单位之间间形成“整改信息孤岛”等问问题，合肥供电公司实施了审审计成果的集成管理。审计部部门将近年来检查发现的问题题和整改情况按单位建档，作作为审计档案资料库的组成部部分，输入审计信息数据库。。同时，还建立信息综合反馈馈制度，对历年审计提出的意意见和建议的整改进展、措施施落实、整改成效、建议采纳纳等情况进行定期监控和报告告。对近年来检查发现的问题题和整改情况进行分析研究，，发挥监审联动机制作用，加加大入库信息的查办和整改力力度，把握共性，突出典型，，实现审计成果的常态化管理理、研究型管理。 此外，合合肥供电公司还按照审计成果果运用考核评价办法和依法从从严治企问责制度，将审计成成果运用信息纳入年度绩效考考核，与各部门和单位的主要要负责人业绩责任考核挂钩。。 通过增强内部审计规范化化、信息化水平，加强成果应应用，合肥供电公司审计项目目的数量和质量逐年提高，内内审效能明显提升。，该公司司共完成财务、管理类审计117项、工程类审计379项项，提出各类审计意见和建议议120余条，促进企业增收收节支万元，真正发挥了审计计在企业经营管理中的增值作作用。 二、创新管理手段 实现持续发展 合肥供电公公司通过创新审计方法和手段段，建立和完善审计人才储备备机制、项目后评估机制、工工作成果转化机制和创新培育育机制，实现内部审计的可持持续健康发展。 合肥供电公公司主要负责人分管审计部，，审计部门参与企业预算编制制等经营管理工作，职能作用用得到有效发挥。审计委员会会职能分工和工作程序不断改改进和完善。通过理顺管理体体制，整合相关资源，建立规规范、健全、顺畅