局属各单位查找腐败风险点登记情况反馈q表.docVIP

局属各单位腐败风险点及防控措施台帐 序号 风险等级 腐败风险点主要表现形式 腐败风险的防控措施 备注 1 办公室 （二级） 1、在办文及公章管理中公文传递不及时、审核不严，公章管理不严格、错盖公章； 2、在物资管理中不按政府采购规定办事，收受购物定点单位的好处； 3、在车辆管理中不按规定加油、修理，收受定点修理单位好处； 4、在窗口办文中对不予受理的报件没有履行告知义务，利用初审权或审批权收受申请人好处。 1、严格执行公章管理有关规定，对错盖公章的制定问责制度; 2、严格执行大宗物资采购政府采购制度，并由财务科、监察审计科共同监督； 3、严格执行车辆及接待费内部管理制度，做到每月一公布，发现问题及时采取制约措施； 4、严格执行窗口办文一次性告知及限制转办、办结制度，并制定和实行问责制。 2 财务科 （二级） 1、在资金管理中审查不到位,未按收支计划及局长办公会研究意见超预算支出； 2、在收费管理中应缴收入未及时上缴，违反“收支两条线”规定挪用资金或私设“小金库”； 3、在票据管理中开出发票未及时收回、保管不善致使票据遗失或私开收费收据贪污挪用； 4、在资产管理中登记不到位，账实不符、家底不清导致单位资产流失； 5、在内部审计和专项资金审计中工作疏忽、发现问题不及时上报，导致违法违规行为不能及时发现和制止。 1、严格执行收