区城管局内部控制规范实施方案.docVIP

区城管局内部控制规范实施方案 为提高内部管理水平平,规范内部控制,全面落实实财政部《行政事业单位内部部控制规范(试行)》规定，，结合实际，制定本局内部控控制规范实施方案。 按照《《行政事业单位内部控制规范范(试行)》有关规定，通过过宣传动员、内部自查、制定定制度、严格执行的方式，夯夯实单位会计基础工作，保证证经济活动合法合规、资产使使用安全有效、财务信息真实实完整，切实防范和预防腐败败，规范内部控制，提高管理理水平。 工作目标 通过实实施《行政事业单位内部控制制规范(试行)》，使内部控控制理念深入人心，形成人人人注重风险防范、处处强化责责任意识的良好氛围;各项规规章制度及各项业务流程得到到细致梳理，各项经济活动的的决策、执行、监督实现有效效分离，议事决策机制、岗位位责任制、内部监督等内控机机制更加完善;内部控制科及及其工作职责得到进一步明确确，各科在内部控制中的沟通通、联动机制更加顺畅、高效效，形成管控合力;内部控制制关键岗位工作人员的培训、、评价、轮岗等机制得到建立立健全;账务处理及财务信息息编报水平明显提高;内控信信息化手段建设取得进步，风风险评估和内部控制方法更加加科学规范;单位内部控制规规范落实工作进入常态化、规规范化轨道，内部控制工作成成效不断显现。 工作任务 根据《行政事业单位内部控制制规范(试行)》要求，努力力从单位和业务层面两个方面面加强内部控制。 一是建立立并组