qc工n程表控制计划.docVIP

版 本 修 订 内 容 修订人 修订日期 初次发行 吴媛媛 2012-9-15 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 会签部门 ■总经理室 ■管 理 部 ■资 讯 部 ■维修事业处 ■代工事业处 ■品 保 处 会　　签 受文单位 发 行 确 认 核 准 审 核 制 订 目的 范围 定义 /过程的特性，过程控制，试验和测量系统的全面文件化描述。 1．控制计划的重点： 1.1.满足所有客户的需求 1.2控制作业过程而不是产品 1.3.预防而不是发现 1.4.防错而不是重在检验 1.5.管理控制方法 1.6.特性的要因性 1.7.变差的因素 2．典型的反映计划 2.1遏制 2.2调查 2.3记录（作业过程或检验时异常事项） 2.4调整 2.5及时通知负责班组长 2.6标示 2.7返工，维修 2.8报废 2.9100%全检 职责 1. QA QA（品质工程师）负责FMEA(過程中潜在的失效及其后果的分析)， Control paln（产品QC工程表机种控制计划) SIP（检验规范,规格）文件的制定。 负责品质异常责任单位的判定与追溯 负责制程参数优化时质量的评估与确认 负责量试产品品质处理方式的确认，协助生产单位和工程完成各项改善 负责量试产产品问题点的汇总分发给各单位 2.IPQC（制程巡回） 2.1负责依据检验规范对产品进行各项质量决议与查核 2.2负责制程巡检出现异常时制程异常联络单的开立及产品改善和处理结果确认 2.3负责制程参数优化时相关变更记录的确认和质量管控 3.工程 3.1负责制造作业规范，包装作业规范等文件的制定 3.2负责制程异常的分析，处理和完成相关验证 3.3负责制程参数优化时的评估，验证和SOP（标准作业指导书）的修订 3.4负责主导量试产品问题点的检讨改善措施提出 4. 生产单位 4.1负责按各项要求执行生产 4.2负责制程参数变更时的记录和跟催确认 4.3负责各项改善计划措施的执行完成 作业流程 5.3 组装作业流程 5.4 成品不合格品处理流程 作业内容1.产品质量计划制定及应用 1.1 产品质量计划包括FMEA(過程中潜在的失效及其后果的分析),Control Plan(产品QC工程表机种控制计划),SIP）检验规范（规格）.制造作业SOP(标准作业指导书)等文件 1.2 ME（制程工程师）.QA（品质工程师）于新产品量产前制定FMEA(過程中潜在的失效及其后果的分析)，Control Plan(产品QC工程表机种控制计划) 1.3 制造作业规范由工程制定，内容包括使用材料，使用设备，作业条件，作业流程步骤及作业自主检查等，作业规范应配合图片说明，使作业人员更易了解。 1.4 检验规范由QA（品质工程师）制定，内容包括检验方法，检验判定规格，检验设备，检验记录表单等 1.5 制造部门需指派人员负责FMEA(過程中潜在的失效及其后果的分析)，Control Plan(产品QC工程表机种控制计划) 2. 制程稽核 制程稽核人员依据SOP（标准作业指导书）SIP（检验规范，规格）检验项目及检验内容进行巡回检查，每节课需对制程作业，包括设备参数等查核，并在巡检记录表上填写实际稽核状况，对于稽核异常项目需通知产线领班现场确认并要求给出改善时间进行追踪确认。重大异常部分需开出矫正预防措施单要求责任单位24H内给于纸档回复。 3. OBE成品入库前检查 OBE依据SIP（检验规范，规格）签样，MIL-STD-105EⅡ抽样计划OBE在抽验产品时有功能测试产品应进行功能抽测，且需对外箱出货标签进行确认，并对批量抽验产品做出允收及拒收作业，并将检验结果记录于OBE检验报表中。 相关文件相关表单flow chart》 文件编号： 8.3《Control plan》 文件编号： “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店