02服务和供应品的采购程序.docVIP

1 目的 为防止外部服务和供应品的质量对检验结果造成质量影响，特制定本程序。 2 适用范围 对外部服务（包括检定/校准服务、环境设施、仪器设备安装维护保养服务等）和仪器设备、消耗性材料的选择、购买、验收和贮存。 3 职责 3.1 各检验室负责人应列出本部门所需的仪器设备、外部服务、消耗品目录和质量要求； 3.2 质量主管组织对服务和供应方的质量资质进行调查和评价； 3.3 仪器设备管理员负责对消耗性材料的购买、贮存、保管和发放； 3.4 技术管理者应当维护本程序的有效性。 4 程序 4.1 服务和供应方的选择评价 4.1.1质量主管根据各部门列出的仪器设备、外部服务、消耗品目录和质量要求，组织调查、评价服务和供应方的质量资质、供应能力、服务水平、商业信誉等，选定能满足本试验室要求的服务和供应方，建立合格服务和供应方名单。 4.1.2质量主管应收集合格服务和供应方的资质证明文件和相关能力、服务的资料，由办公室归档管理。 4.2 仪器设备和消耗品的采购 4.2.1 仪器设备的采购，由技术管理者根据各检验室提出的仪器设备清单，制定出详细的采购计划，经各检验室负责人确认后报主任批准。 4.2.2消耗品（包括试剂等）的采购，由使用消耗品的检验室负责人提出，仪器设备管理员根据检验室负责人所提出的要求，制定采购计划报主任审核批准。 4.2.3批准后的采购计划由仪器设备管理员实施采购，应在合格供应方名单中进行采购，努力保证采购的质量、数量和供货时间。 4.2.4采购时应与供货商签订采购合同，明确质量要求，确保采购品质量。 4.3 验收和贮存 4.3.1 仪器设备到货后，技术主管应及时组织检验室负责人、仪器设备管理员等有关人员进行验收。检查或证实是否满足检测要求，并填写仪器设备验收单，由仪器设备管理员建档管理。 4.3.2消耗品购回后，采购人员应会同使用部门进行验收，并填写消耗品购买验收单。 4.3.3采购量较少的消耗品可采用逐个验收的方法。采购量大的消耗品可实施抽查验收的方法。技术或质量要求高的消耗品采用逐个验收的方法，技术或质量要求较低的消耗品可采取抽查验收的方法。验收人员应认真做好验收记录。 4.3.4验收合格的消耗品应由消耗品保管人员办理入库，建账登记保管。领用发放需进行登记。不合格的消耗品由业务综合室办理退货。 4.2.8入库后的消耗品应遵循消耗品说明书中的要求和规定进行贮存。对有危害的消耗品应实施安全隔离。对怕挤、怕压的消耗品应限制叠放层数。对有温度、湿度要求的消耗品应建立贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施，必要时应规定环境记录的要求。 5 附表或相关程序文件 1） 合格服务和供应商名单 2）服务和供应商调查评价表 3） 仪器设备购买申请表 4）消耗品购买与验收单 合格服务和供应商名单 表号：CZXJ/CX-02 - 01 编号： 序号 供方名称 供应的产品名称及类别 首次列入日期 评定表序号 年度复评结果 批准： 编制： 设 施 配 置 申 请 单 表号：CZXJ/CX-02 - 02 编号： 设 施 名 称 配置数量 型号（规格） 单价预算 使 用 部 门 申请日期 主要技术参数 用途说明 预定的订购厂家或租赁单位及对其质量控制能力的评价 申请人 设备管理员 技术负责人 主任批准 低 值 易 耗 品 验 收 单 表号：CZXJ/CX-02- 03 编号： 低值易耗品名 称 设备编号 型号规格 单 价 制造厂家 数 量 销 售 商 金 额 使用部门 验收时间 主要技术 参数 随机附件 及 数 量 随 机 资 料 设施验收 结论 参加验收 人员 使用人确认 中心负责人 确 认 备 注 “六心”服务评定标准 “六心”服务的评定是与公司考核结果、员工的服务态度和服务质量、工作能力和工作态度挂钩的，在严格考核的基础上进行评定的，对此，公司对各个门店的员工将实行动态管理的办法