财务部--仓库处理流程.docVIP

制度名称 仓库管理制度 版本号 2013－1版 编号 HDB-CK-001 编制人： 审核人： 批准人： 日期： 修改记录： 一、 仓库的处理流程分： 1、原材料入库；2、原材料发料；3、半成品和成品入库；4、成品出货。 二、目的： 规定原材料、半成品、成品、辅料、零星采购材料的储存、入库、出库、账目的控制。以防止物料储存不当损失，及保证物流顺畅，账目清晰。 三、主管單位： 采购部负责原材料、半成品、成品、辅料、零星物料的储存、入库、出库、账目，并对库存物品的完整性與车间内部物品的投放、储存和入库負責，生產部負責对入库物品进行质量验证。 四、各流程的大概流程： 1. 原材料入库： 供应商 → 仓库验货 → 入库 → 更新库存记录 2. 原材料发料： 申请领料 → 核查单据 → 管料发料 → 更新库存记录 3. 半成品和成品入库： 入库单 → 仓库验收 → 入库 → 更新库存记录 五、各流程的流程图如下： 核 准 人 制 订 人 原材料入库流程图： 权责部门 工作流程 管制要点 相关文件/表单 供应商 客户 往来客户 1．供方送货应有采购订单或委托加工单 送货单 采购订单 仓库 1. 仓库负责填写存货卡， 2. 物控管理员负责进料检验。 采购订单 委托加工单 存货卡 仓库 物控管理员负责将检验好的物料，按货位送存指定位置，填写物料入库单。 存货卡（已检） 入库单 存货单 仓库 1.物控管理员负责将相关单据分送给其他部门。 入库单 送货单 核 准 人 制 订 人 2、原材料发料流程图： 权责部门 工作流程 管制要点 相关文件/表单 领料 部门 1.申请领料部门必须提供相关的领料单据方可申请领料。 2.单据必须经相关部门主管审核签字。 领料单 仓库 仓库发料前必须核查相关领料单据的有效性。 领料单 仓库按照领料部门的要求发料。 出库单 仓库 仓库 1. 物控管理员负责将相关单据分送给其他部门。 核 准 人 制 订 人 3、半成品和成品入库流程图： 权责部门 工作流程 管制要点 相关文件/表单 生产课 入库的物料必须是经管料课检验好的物料。 产品标识卡上加盖品检合格证章。 入库单 产品标识卡 仓库 仓库根据入库单核对产品号、名称和数量。 2.仓库负责将物料按储存要求定位放置。 入库单 仓库 入库单 仓库 1. 物控管理员负责将相关单据分送给其他部门。 入库单 核 准 人 制 订 人 4、成品出货流程图： 权责部门 工作流程 管制要点 相关文件/表单 业务部 1.严格按照客户的订单出货 订单、出货单 仓库 仓库根据出货单排期核对库存。 如库存不足出货，仓库应及时反馈给生产课。 仓库 仓库要根据客户的要求备货。 物控管理员填制好出库单。 出库单 仓库 仓库根据出库单、送货单出货。 送货单 仓库 仓库员要及时更新库存记录。 物控管理员负责将相关单据分送给其他部门。 出库单 送货单 核 准 人 制 订 人 温州海多堡机械科技有限公司 受控文件 Measures for the routine management of moral education in Middle SchoolsMethod of conventional management of moral education in middle schoolFirst, the guiding ideology:School moral education is an organic whole of the whole education work, always adhere to the school adhere to the moral education, education for this product, and actively promote the quality education, the school building efficient curriculum system of moral education, moral education, improve the s