iso9001：2015版 内部审核计划.docVIP

2016 年度内部审核计划 目的 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001： :2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围 适用于公司所有部门和产品。 依据 ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规。 时 间 安 排 月份 月份 部 门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 质量部 √ 生产技术部 (车间) √ 营销部 √ 办公室 √ 管理层 √ 要求：1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核； 2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。 制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长； 按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格； 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。 编 制 批 准 现场审核计划 目的：组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001： 2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。 范围：适用于公司所有部门和产品。 依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序文件；有关法律法规；顾客要求。 审核组长：A 审核人员：B 日 程 安 排 日期 时 间 受审部门 审 核 要 素 审核员 2016年 3月20 日 8：00~8：30 首次会议 AB 8：30~ 10：00 管理层 4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1、9.2、9.3、10 B 8：30~ 10：00 营销部 5.3、6.2、7.5.3、8.2、8.5.5、9.1.2 A 10：00~ 11：30 生产技术 部(车间) 5.3、6.2、7.5.3、7.1.3、7.1.4、8.1、8.4、8.5.1、8.5.2、 8.5.3、8.5.4、8.5.6 B 10：00~ 11：30 质量部 5.3、6.2、7.5.3、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 A 13：00~ 14：30 办公室 5.3、6.2、7.5.3、7.2、7.3、7.4 B A 14：30~ 15：00 末次 会议 A B 编 制 批 准 专业精品文档 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆