qes内审检查表(高层管理).docVIP

受审核部门 ：高管层 标准条款号：Q4.1，5.1－6.1，EHS4.1/2、4.3.1/2/3、4.4.1 审核员： 审核日期： 年 月 日 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 Q5.3EHS4.2质量环境安全方针 Q5.4EHS4.3.3质量环境安全目标 Q5.5EHS4.4.1工作职责 QEHS4.1质量、环境总要求 1体系的总体要求是否了解 2对综合管理体系认证的产品、过程是什么？过程有无删减？有无外包过程？ 2采取那些主要措施保证满足过程策划结果的实现及持续改进 Q5.1管理承诺 询问体系方针的内涵？方针如何满足顾客和法律法规的要求和持续改进的承诺？ 询问质量环境安全方针的制定和实施中，采取什么措施在全体员工内实现沟通和理解。 对顾客承诺的是什么？ 5.2以顾客为关注焦点 通过什么方式确保顾客的要求得到满足、确定，出现问题时，如何解决。 Q5.3/EHSO4.2体系方针 在制定质量环境安全方针时采取了哪些措施，效果如何， 对方针的适宜性是如何评审的？ 5.4.1体系目标 目标的内容？ 目标是否在各个部门分解？目标能否测量？如何考核？ 5.4.2管理体系策划 询问对管理体系策划的内容目的 受审核部门 / 区域：高管层 标准条款号： 内审员： 审核日期： 年 月 日 审核内容提示 现 场 审 核 记 录 备注 Q5.5.1/EHS4.4.1职责和权限 各级人员职责和权限是否形成文件？ 询问各位最高管理者本人的职责和权限是什么 对管理者代表的审核 询问职责和权限 Q5.5.3/EHS4.4.3内部沟通 询问对哪些内容进行沟通、用什么形式进行沟通 5.6管理评审 询问管理评审的目的、时间。 管理评审输入、输出和管理评审的改进决定和措施。 EHS4.3.3对体系运行后公司的环境、安全的改善情况有哪些，投入资金是否有保证. Q6.1/EHS4.4.1资源提供 询问在管理体系的建立、实施保持过程中对资源是如何确定需求，保证提供的。 专业精品文档 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 1 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★精品文档★可以编辑★值得下载★☆☆☆☆☆☆