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采购部材料、设备购买方案流程 目录清单 材料、设备购买方案流程图……………………………………………1 材料、设备购买方案流程表……………………………………………2 (一)编写采购计划………………………………………………………3 (二)对分供方评价………………………………………………………3 (三)签订采购合同………………………………………………………4 (四)入库验收……………………………………………………………4 附表1《采购计划》……………………………………………………5 附表2《供应商质量保证能力调查表》………………………………6 附表3《合格供方名录》………………………………………………7 附表4《材料、设备验收入库通知单》………………………………8  工作模式 环节控制 工艺流程 技术要求 质量标准 工时 人员安排 材料消耗 设备维护 安全注意事项 （一）编写采购计划 1.确定所需设备 2.编写采购计划 1. 采购计划由材料员编写，主管领导审核，总经理批准 2. 采购计划内容包括材料、设备的名称、规格、型号、数量 1.采购计划要求合理 2. 确保对应的型号是最优选择 2个工作日 材料员负责编写 笔、纸 无 所选设备经济适用 （二）对分供方评价 1.确定购买材料、设备种类型后对分供方进行评价 2.确定合格供方名录 3.建立合格供方档案 1. 对分供方进行全方面评价 2.货比三家，择优选用，确定合格供方名录 3.建立合格供方档案 1. 对分供方进行评价时，要有相关负责人员在场，严格考察产品质量 2.如有特殊情况，要进行重新评价 7个工作日 由采购部主管领导组织有关人员组成“供方评价小组”对分供方进行评价 笔、纸 无 1.评价时，要有申购材料、设备部门相关人员参与 2.对评价过程中的相关记录进行整理存档 （三）签订采购合同 1.对分供方评价完成后，与合格供方签订采购合同 2.派专人进行采购 3.设备运输 1.材料员编制采购合同，主管领导审核，总经理批准 2.合同内容需包括付款方式、是否含税、运费问题 3.指派相关专业技术人员进行设备采购并监督设备运输 1.依据采购合同，及时采购材料、设备 2.专人采购要对设备进行试操作，检验其功能是否为所需设备 约7个工作日 1.由材料员编写采购合同 2.相关技术人员进行设备采购 笔、纸 无 要对合同内容严格控制，准确无误后方可签订 （四）入库验收 1. 材料、设备到厂后，进行开箱验收 2.对于检验合格的物资办理入库手续 3.购买设备时，验收合格后及时建立设备档案 1.开箱验收时，申请购买材料、设备部门相关人员参加 2.经检验合格的物资设备，由保管员放入指定存放区；经检验不合格或不适用的物资设备，由保管人员放入不合格区或挂不合格标牌，交材料员及时与供方联系处理 通过入库验收，确保接收的材料、设备均为合格品 约2个工作日 1.由采购部、质检部相关人员进行入库验收 2.由保管员负责合格品、不合格品的处理 笔、纸 无 验收入库的材料、设备按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆 材料、设备购买方案流程 一 、材料、设备购买方案流程 编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。 签订采购合同：合格供方确定，要与其签订材料、设备采购合同。 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检查或监督检验。 （一）编写采购计划 根据所需要求，查询相关资料，确定所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。 3.采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。 （二）对分供方评价 一、对分供方进行评价 1. 确定购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调查表》（附表2）。 2.对分供方进行评价，评价内容包括： （1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉； （2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉； （3）对其提供的样品进行验证； （4）对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应对供方许可资格进行确认。 二、确定合格供方名录 对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。 三、建立合格供方名录 确定合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括： （1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质量记录等企业资质及信誉