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五、安全监督管理考核评分标准 考核项目 标准分 标准要求 考核评分办法 一、 安 全 工 作 计 划 3 1.1制定矿井五年《安全技术发展规划》和年度安全技术课题计划，并认真组织落实。 查规划及落实记录 ·无规划不得分，规划不详细扣1分，年度计划未落实扣1分每项。 5 1.2矿安全机构（安监科） ·要组织矿井危险源辨识和风险评价； ·年度安全费用计划要与风险评价相对应，安全费用提取按公司规定执行，专户存储； ·有计划实施情况的评审报告，按月向公司安全管理部门汇报。 ·无重大风险因素清单扣1分，计划与重大风险因素不符一项扣0.5分； ·费用不足，按比例扣分，末专户存储扣1分； ·无评审扣1分，一次未汇报扣1分。 3 1.3按时编制上报《矿井灾害预防和处理计划》，并针对实际及时修改。 ·矿长负责组织实施，并对职工进行培训、考试，制定演习计划； ·每年至少组织一次各类灾害的救灾演习。 ·查“处灾计划”及培训、考试、演习记录。 ·“处灾计划”未按要求上报，迟一天扣0.5； ·1人未培训扣0.1分，1人未考试扣0.1分，不及格人员未及时补考1人扣0.1分； ·未按计划演习扣1分； ·矿井条件发生重大变化未及时修改扣1分。 2 1.4制定月度安全工作计划。 ·“计划”要有项目、完成时间、矿负责人、责任单位、责任人和考核部门。 ·对上月安全工作计划完成情况有总结和分析。 查“计划”及总结和分析 ·1个月无“计划”不得分； ·“计划”不具体、少一项扣0.5分； ·无总结分析扣0.5分，无考核扣0.5分。 二、 安 全 技 术 管 理 2 2.1严格审查工程设计、作业规程、安全措施，确保无漏洞、无错误，符合技术规范和《煤矿安全规程》。 查审查记录和设计、规程、安全措施。 ·一项未审查扣0.5分； ·发现一处错误扣0.1分。 3 2.2要建立安全技术档案，有反映当前实际图纸资料和作业规程、安全措施。 查技术档案。 ·规程、措施少一份扣0.5分； ·图纸缺一种扣0.5分。 2 2.3作业规程和安全措施编制前 ·必须要进行现场调研和危险源辨识； ·针对重大危险源在规程措施中提出明确的对策。 查规程、措施。 ·无现场调研报告或未进行危险辨识，不得分； ·针对危害无名确对策扣0.2分/项。 3 2.4严格开工许可制度。无规程、措施，或规程、措施未向作业、监督人员贯彻落实不得开工。 ·有一次无规程措施开工不得分； ·有关人员考试不合格上岗，扣0.5分/人。 3 2.5作业规程的考试 ·要有针对性，充分体现不同工种的安全特点； ·对答错的内容要进行重新辅导、培训和补考。 查2-3个队组试卷。 ·试题无针对性扣0.5分，对考试情况未进行统计扣0.5分； ·1人未参加考试扣0.2分，不合格者未补考扣0.2分。 考核项目 标准分 标准要求 考核评分办法 2 2.6施工过程中，当条件发生变化时 ·必须采取应急安全措施； ·及时对安全技术设计和措施进行修改完善。 查现场及规程。 ·一次未及时补充措施不得分； ·设计措施未修改前没有采取应急安全措施的扣0.5分。 2 2.7矿要有节假日安全技术措施和组织措施。 查措施及现场抽查措施落实情况，无措施或措施未落实不得分。 2 2.8矿要有“雨季三防”和冬季防冻措施。 查文件、措施及有关资料。 ·无“雨季三防”安排或防冻措施不得分； ·一项工作未落实扣0.5分。 2 2.9队组交叉作业时，必须有安全技术措施和组织措施。 查生产作业安排和技术组织。 ·无措施不得分； ·措施不严谨扣0.2—0.5分。 1 2.10矿有对周边及矿界范围内的小煤窑定期检查制度及检查记录台帐。 检查制度及台帐及资料。 ·调查不及时一次扣0.5分，未及时将小窑采掘情况填录到相关图纸扣0.1—0.3分； ·针对小窑违法生产情况未及时报告、协调扣0.5分。 三、 安 全 管 理 制 度 3 3.1贯彻落实上级安全法规、文件、指令和制度。 查记录及关文件。 ·对上级文件、指令、制度、安全工作会议精 神未进行贯彻并结合实际提出要求，一次扣0.5分； ·一个队组未贯彻到职工扣0.5分。 5 3.2建立完善矿长、分管副职、业务部门、队长、班组长安全生产责任制，并严格落实。 3.3建立健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查制度、安全监督检查制度、安全办公会议制度、入井人员检身和入井人员登记清点制度、安全投入保障制度、安全培训教育制度、生产安全事故（报告、追查、分析）处理制度、各级领导24小时值班制度、各级领导下井考核制度、安全风险抵押制度、安全质量标准化监督管理制度、单岗及非正规作业管理制度、重大事故应预案管理制度、停复产检查验收管理制度、各种设备设施检查维修制度、重大危险源（检测、评