04.020 变更管理程序.docVIP

沧州分公司企业标准 变更管理控制程序 QG/CZFGS 04.020—2004（A/0） 0 目的 为了对人员、工作过程、工作程序、技术、设施、管理标准等所作的永久性或暂时性的变更进行有效的控制管理，确保企业的有序管理，制定本标准。 1 范围 本标准规定了沧州分公司变更管理的职责与权限、管理内容与控制要求、形成的文件和记录。 本标准适用于沧州分公司变更管理。 2 职责与权限 2.1企业管理部是《变更管理控制程序》的归口管理部门，负责组织实施本程序并监督、检查和考核其执行情况。负责企业组织机构和管理职责、管理标准、质量管理体系及其职责范围内重要行政管理工作变更的管理。 2.2人力资源部负责人员变更的管理。 2.3技术开发部处负责新产品开发、技改技措、设计变更的管理。 2.4生产管理部负责生产、工艺技术变更的管理。 2.5机械动力部负责设备（设施）、动力供应变更的管理。 2.6安全环保部负责HSE、消防设备（设施）变更的管理。 2.7计划部负责综合计划变更的管理。 2.8经理办公室负责职责范围内重要行政管理工作变更的管理。 2.9其他相关单位负责变更的实施、记录和信息反馈。 3 管理内容与a)设备的检修和维护； b)更换同一型号的设备和管线； c)更换同一型号的配件； d)清扫容器、管线或其它设备； e)日常的设备、设施防腐保温处理； f)修理或重新标定的仪器、仪表； g)工艺参数在控制指标范围内的调整。 3.1.2 变更类型(见表一) 3.2变更申请 3.2.1在公司的各项管理活动中，凡与企业管理标准等文件规定的要求不符，已经或将对企业管理产生影响的事项，均应由各职能部门的责任人提出变更申请。 3.2.2 办理变更申请时，应填写《变更申请表》(见附录一)，并按规定逐级报批。但施工、生产过程中的应急特殊事项变更，可直接越级报批，必要时，可在请示公司主管副经理同意后即进行变更处置，然后再补办变更登记。 3.3变更审批 3.3.1变更审批部门(见表一)和人员在接到《变更申请表》后，应根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合实际情况进行分级管理。 3.3.1.1一般变更：由主管部门会同基层单位领导和技术人员，对变更项目共同进行必要性、可行性及风险评估的分析，并报上级领导审批。 3.3.1.2 重大变更：主管经理组织有关部门及外来专家共同进行可行性研究及风险评估的分析，并按程序报批。 3.3.2不论变更申请是否批准，变更项目主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准的变更应通知相关部门。 3.4变更的实施 3.4.1各种类型变更的实施，按照职责由相关部门负责组织（见表一）。 3.4.2变更项目实施过程的管理 3.4.2.1项目变更主管部门制定“变更项目实施计划”,明确项目内容、责任人员和控制目标。 3.4.2.2变更项目所在单位接到变更项目实施计划之后，按《危害识别和风险评估程序》进行风险评估，制定实施方案和应急预案，报主管部门审批。 表一 变更类型和审批部门一览表 变 更 类 型 审批人 审批部门 实施部门 相关部门 工艺变更 生产装置的新建、改建、扩建 主管 经理 工艺副总 技开部 工程处 机动部 机动部 生产车间 工艺流程、生产方案的变化； 工艺控制参数的修订； 工艺技术改进引起的变化； 原料、产品及“三剂”性质的变化； 工艺操作规程的改变 工艺副总生产部 生产部 生产车间 生产车间 质检中心 等单位 大机组设备操作规程的改变； 动力系统的变化 设备副总 机动部 生产车间 生产部 机械设备设施变更 设备设施的更新、改造； 设备材料的代用； 更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备； 临时的配管、接头； 临时增加的电气设备； 新增加的设备、容器或储罐 主管 经理 设备副总 机动部 机动部 生产车间 生产车间 生产部 管 理 变 更 企业管理标准变更 主管 经理 企管部 职能部门 各单位 技术标准的变更 生产部 生产车间 各单位 工作程序的变更 企管部 职能部门 各单位 组织机构的变更 企管部 职能部门 各单位 人员的变更 人力部 职能部门 各单位 计划的变更 计划部 职能部门 各单位 重要行政工作的变更 企管部 经理办 职能部门 各单位 3.4.2.3变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。 3.4.2.4 变更项目主管部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，再按程序办理。 3.4.2.5 变更项目所在单位安排项目负责人负责项