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福建省华正建设发展有限公司 法规与要求及合规性评价管理程序 文件编号： 实施日期： 受控状态：6 5 4 3 2 1 2012-04-05 新制订 1.0 序号 更改实施日期 更改章节号 更改审批单号 更改人 版本 批准 审核 编制  制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期 页次 2/3 1.目的 确定适用于本公司与环境因素/危险源有关的环境/OHS法律和其他要求，建立获取的渠道，及时获取最新法规，定期评价本公司对适用法规的符合情况，为环境因素/危险源的识别和适时更新以及体系保持持续适宜性提供依据。 2.范围 与本公司的产品、活动和服务有关的环境/OHS法规和其他要求。 3.定义（无） 4.职责 4.1 办公室负责环境/OHS法律法规的收集、保管、提供，宣传和解释传达； 4.2 办公室依据法规的要求，转化成公司内部文件和规定； 4.3 办公室负责法规符合性评价的开展。 5. 工作程序 5.1办公室必要时应保存一份获取“法律法规及其他要求获取目录”，包括联系人、联系电话或其他联系方式（包括传真、电子信箱、网址等等）； 5.2 办公室每季度与相关单位联系一次，收集最新的环境/OHS法规和其他要求，形成“法律法规及其他要求清单及适用性评价表”。 5.3联系单位和收集法规的范围： 5.3.1联系的相关单位包括：市、区环保局；消防部门；旅游部门；劳动部门；卫生防疫等部门，以及供方、员工、客户等相关方； 5.3.2收集的环境/OHS法规标准包含： 国际公约、国家法规、省和市的法规条例； 其他政府部门（环保局、消防局、劳动局、安全生产监督管理局等行业主管部门）颁布的环境/职业健康安全法规以及规范性的通知、公报、条例； 相关方提出的规范性要求等。 5.4 公司内各部门、执法当局、客户、合同方、参观者、股东、附近民众等相关方若对环境/OHS管理有疑虑时，办公室有责任提供法规依据并进行解释； 5.5办公室对获取的环境/OHS法规及其他要求应根据公司的环境因素/危险源确定其适用部分，并作为识别和评价环境因素/危险源的重要依据和符合性评价时的准则，可行时，应得到技术专家的参与； 5.6 办公室对识别出来的适用的环境/OHS法规及其他要求进行评价，形成“法律法规及其他要求清单及适用性评价表”。 文件名称 法规与要求及合规性评价管理程序 文件编号 Q/E/O/SP-26 版本 1.0 制订部门 办公室 制订日期 2012-04-05 修订日期 页次 3/3 5.7 办公室应将识别出的适用环境/OHS法规和其他要求，转化为公司的内部文件或规定；对法规和其他要求涉及的人员，应在转化为内部文件或规定后进行培训。 5.8 办公室每个月应通过网络查询到相关环保/OHS单位咨询，了解国家的最新法律、法规及更改状况，应填写环境/OHS法规变更通知单，并通知相关部门接收和遵循。 5.9 办公室每年1月份定期对适用法规及其它要求进行符合性审查，对出现的最新法规，应根据其颁布时间（如果在此时间之前获得）组织学习，在实施时间后应进行符合性审查，并填写“法律法规符合性检查表”。检查的内容包括： a) 能源/节约； b) 环境保护； c) 建设项目； d) 水污染防治； e) 大气污染防治； f) 噪声污染防治；g) 废弃物处理； h) 化学品管理； i) 安全防火； j) 相关方的要求； k) 压力容器事故（爆炸）； l) 自然灾害（台风袭击或发生洪涝灾害）； m) 人身伤害（机械伤害、高空坠落）； n) 触电急救方案； o) 高温中暑的急救。 5.10 办公室对污染物的排放，根据市环境监测中心站的监测数据进行符合性判断。 5.11 确定的其他法规的适用条款，先由办公室组织人员在公司范围内，根据环境因素/危险源的识别结果、公司活动、产品和服务的新变化，做一次初步符合性评价；再由管理代表根据初步评价的结果，做进一步分析和评价，最后形成的“法律法规符合性审查表”应同时得到管理者代表的确认。 5.12 办公室对符合性评价中发现的不符合，作为《纠正与预防措施管理程序》的不符合项来源，应制定相应的纠正和预防措施，并得到验证。 6.相关文件 6.1文件控制程序 6.2环境因素识别和评价程序 6.3危险源辨识、风险评价和风险控制程序 6.4人力资源管理程序 6.5纠正与预防措施管理程序 7记录 7.-01 7.2法律法规及其他要求清单及适用性评价表 JLCX25-02 7.3法律法规符合性检查表 JLCX25-03 福建省华正建设发展有限公司