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福冈ERP系统单据流程图 工作项目： 工作模块： 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单 1、我需要哪些来源单据？从哪个岗位来？我如何知道哪些单可以引用？ 岗位： 责任人： 如何操作引用上游单？ 该单的关键设置有哪些？ 如何填写该单据内容及如何修改？； 经过哪几步骤本单据才算完成？ 如何查询我的单据明细和统计？ 我传递的下一单据是什么单据？如何知道下一单据有没引用本单据？ 福冈ERP系统单据操作流程图 工作项目： 普通销售 工作模块： 销售管理 岗位 单据 操作关键步骤及流程 备注 上游单： 客户需求 依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间； 海外事业部用“销售报价单” 岗位： 销售队员 操作人： 销售订单 路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单； 新增：点击上栏功能按钮“新增”； 表头：销售类型/客户/业务员 表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日 保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”， 保存后需要修改点“修改”钮 审核：点击上栏功能按钮“审核”， 保存后需要修改点“弃审”钮 销售发货单 1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单 3、表头：自动带出，可以修改内容 4、表体：自动带出，可以