不符合项汇果总表.docVIP

不符合项报告汇总表（质量/环境管理体系） 受审核方：镇政府机关职能部门、社区、村委会、公共事业单位、驻岛企业。 整理日期：2011年 10月14日 ISO9001:2008质量管理体系 ISO14001:2004环境管理体系 № 性质 条款 不符合描述 № 性质 条款 不符合描述 组织办 1 严重 5.5.1 审核发现，组织办年初工作计划包括组织“经典颂读”活动，实际该项活动已由宣传办组织完成，组织办未准确说明该项活动的组织职责。 2 严重 6.2.2 审核发现，组织办未提供党员培训教育计划和已实施培训教育的相关记录。 3 一般 8.3 审核发现，组织办针对民主生活会上的党员自检和述职报告中自查的问题，未提供相关处理途径和处理结果。 人事、教育办 1 严重 7.1 审核发现，人事教育办未提供本部门工作计划，未按本部门职责要求制定全镇“中长期教育事业发展规划”。 1 一般 4.2.3 审核发现，人事教育办编制了《培训工作实施方法》和《人事工作规章制度》，但均未经批准。 2 一般 4.2.3 审核发现，人事教育办外来文件未使用《外来文件清单》，且未分类归档。 3 一般 7.5.1 审核发现，人事教育办未提供协调中小学校、成人教育和幼儿教育的工作记录。 宣传办 1 一般 4.2.3 审核发现，宣传办未提供《受控文件清单》，文件缺少审批和实施日期。 2 一般 4.2.4 审核发现，宣传办未提供《质量记录清单》，记录未按要求进行编号。 3 一般 6.2.2 审核发现，宣传办未提供《培训计划》，已实施的培训保留相关的培训记录和有效性评价记录。 4 一般 7.5.1 审核发现，宣传办组织的宣传活动未提供相应的记录或相关证据。 5 一般 8.2.3 审核发现，宣传办对组织的各项活动进行了检查，但未提供相关的检查记录。 工会 1 一般 8.5.2 审核发现，工会根据《关于切实加强职工安全生产工作的紧急通知》要求，组织基层单位开展相关活动，收集合理化建议；但实际上部分基层单位没有活动计划，未收集合理化建议；工会对此未制定和实施必要的纠正措施。 纪 委 1 一般 4.2.3 审核发现，纪委《受控文件清单》辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。 2 一般 4.2.4 审核发现，纪委提供《质量记录清单》记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。 3 一般 8.3 审核发现，纪委不合格控制的记录不符合《不合格服务控制程序》的要求。 团 委 1 一般 4.2.3 审核发现，团委《受控文件清单》辨识不全，一、二级文件、部分三级文件未列入；文件缺少审批和实施日期。 2 一般 4.2.4 审核发现，团委提供《质量记录清单》记录不全，有效文件清单、记录清单等未列入，记录未按照要求编号。 3 一般 8.2.3 审核发现，团委组织开展了各项活动，但不能提供相关的检查记录。 党政办（信息办） 1 严重 4.2.3 审核发现，党政办未提供《文件发放/回收记录表》和体系文件已下发的其它证据。 2 严重 5.4.1 审核发现，党政办未提供《质量目标分解计划》和本部门《质量目标实施计划》。 3 一般 6.3 审核发现，党政办未建立《办公设备管理规定》。 海洋办 1 一般 4.2.3 审核发现，海洋办未提供本部门《受控文件清单》。 2 一般 4.2.4 审核发现，海洋办无工作记录表格（使用笔记本）。 3 一般 5.4.1 审核发现，海洋办未按照《质量管理手册》要求制定本部门《质量目标实施计划》。 4 一般 7.1 审核发现，海洋办制定2011年海洋办工作打算，缺少工作记录；缺少“渔业技术推广计划”。 5 一般 7.5.1 审核发现，海洋办无工作进度报告。 6 一般 8.2.3 审核发现，海洋办缺少检查、管理、培训活动等记录。 7 一般 8.2.4 审核发现，海洋办未提供海洋环境保护和监督、检查记录。 林水办 1 一般 4.2.3 审核发现，林水办本部门三级文件未提供批准、发布手续，没有受控状态标识，无《受控文件清单》。 2