工资发放中流程制度.docxVIP

工资发放流程制度一、目的为规范公司工资发放流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。二、范围本制度适用于公司所有工资的发放业务。三、职责1、生产部：负责计件员工工资的统计、编制及核对；2、品质部：负责员工质量奖罚的统计、编制及核对；3、人事部：负责员工考勤工资、福利补贴、员工奖罚及《工资发放表》的编制；4、财务部：负责《工资发放表》的审核；5、总经理：负责《工资发放表》的审批。四、流程制度和操作指导规范各部门及时编制工资各部分→人事部汇总并编制《工资发放表》→财务部审核→总经办审批→财务部工资发放。（详见附表）具体规定如下：1、生产部根据流程表、日报表统计计件员工工资，计薪当月流程表应在次月20日前上交，逾期计入下月工资；2、生产部于28日前完成计件员工工资汇总及核对，并把核对完整的汇总表于30日前提交人事部；3、品质部根据质量奖罚，于次月28日前完成员工质量奖罚汇总表，并于30日前提交人事部；4、加班单是加班补助的依据，各部需将计薪当月的加班单于次月20日前上交至人事部，逾期作无效处理；5、人事部于28日前完成月考勤表编制、计时工资统计及核对，并在下月1日前把各部提交上来的工资各部分汇总到《工资发放表》，确认无误后提交财务部；6、经财务审核、总经理批准后，财务部负责每月10日发放上上月工资，节假日顺延（春节除外）；如遇特殊原因不能发放的，由人事部及时告知员工。7、离职员