综合部物资采购管理办法.docVIP

综合部物资采购管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范物资采购行为，降低物资采购成本，确保各项物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本规定。 第二条 本规定是物资采购管理行为的基本规范。 第三条 采购物资工作由采购小组负责，采购小组由孙长春、刘成平和张文俊组成，各委托采购员及库房保管员受采购小组指定并接受监督。 第二章 物资采购范围及采购小组职责 第四条 采购小组负责公司的办公设备、办公用品、后勤物资、劳保用品、食物等物资的采购。 第五条 采购小组人员职责 （一）??负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定； （二）??负责对委派采购员和库房保管员的监督与管理； （三）??负责对物资采购计划的制定，物资仓储的工作监督； （四）??负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （五）?负责按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资； （六）?负责管辖范围内的卫生、安全等工作。 第三章 物资采购管理 第六条 为节约采购成本，物资保管员每月25日前编制下月采购计划。编制采购计划时，要从实际使用情况出发，避免盲目提报物资采购计划造成物资积压损失。 第七条 各部门根据使用需求，填制《办公设备采购申请表》，经审核批准后，采购小组执行采购；其它物资采用库房保管员提报采购计划，采购小组审核批准后，组织批量采购并办理入库。各部门登记领取。 第八条 签订物资采购合同时，由两人以上参与，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行 第九条 办公设备及办公用品采购程序 办公设备指办公用机动车、计算机、打印机、传真机、复印机、工程绘图仪、扫描仪、投影仪、切纸机、碎纸机、网络及通讯设备及软件、保险柜、办公桌椅、文件柜等单件价值较高的耐用设备。各部门根据使用需求，填制《办公设备采购申请表》，报计划部、财务部、综合部负责人审核，分管领导签署意见，总经理批准后由物资保管员根据库存情况编制采购计划，采购小组执行采购。 办公用品指单价价值较低的易耗品。物资保管员根据本年度办公设备配备和办公用品发放、使用情况及库存情况，物资保管员每月25日前编制下个月采购计划，采购小组执行采购。 第十条 劳保用品、后勤保障物资采购程序 劳保用品指煤矿现场所需工衣、棉衣、安全帽、矿灯自救器等；后勤保障物资指后勤宿舍、接待室等常用保障物品。保管员要根据实际使用情况及库存情况，编制采购计划报采购小组，所需物品要提前备库，批量采购。物资保管员根据实际需要随时提出采购计划，如人员增加、季节变化等。采购小组执行采购。 第十一条 后勤食品、饮用水、煤炭采购程序 食堂所需食品，采购小组首先对市场进行询价、议价、比质、比价，确定三家以上供货单位。食堂根据每日食品使用情况、饭菜品种及库存情况，提出次日采购计划，由食堂物品采购员在本日内通知供货单位，食堂工作人员在收到食品后对数量、质量进行验收并签字登记入库，使用前由使用人办理出库。每周六食堂采购人员将本周采购食品数量和价格、库存食品登记汇总报采购小组，采购小组盘查并办理结算。 燃煤采购指公司锅炉房和大路新区供热锅炉房燃煤采购，用水指水窖储存水。采购小组根据月燃煤量和用水量对市场进行询价、议价、比质、比价，确定三个以上供货渠道。采购小组根据煤炭和水使用情况，派遣专人联系采购，由采购小组、委托采购员和现场管理员对质量和数量进行称量及测量，确定无误后在分别在采购单上登记签字，现场保管员跟踪卸载入场。现场保管员对使用情况和时间等做好登记作为下次采购依据。每月现场管理员将本月卸载入场数量和价格、库存情况登记汇总报采购小组，采购小组盘查并办理结算。 第十二条 采购小组负责监督委托采购人和现场管理员工作，对不按规定办理采购、入场、登记、盘库等行为进行处罚。 第四章 物资验收入库管理 第十三条 物资入库时，保管员要与交货人办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与采购计划及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。 第十四条 在验收中发现的问题，要及时通知采购小组，并同时做出记录备案。 第五章 物资的发放管理 第十五条 物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约使用”的原则进行发放，发放时要坚持一核对、二记账、三签字、四盘点的程序，对违反发放原则造成物资失效、霉变以及差错等损失，库房保管员承担经济责任。 第十六条 各部门领用物资时，凭采购计划或“办公设备及办公用品领用申请”到仓库领取物资，领取物资时要有发放人和领用人的签字，登记时必需按照“固定资产”、“低值易耗”、“办公用品”、“劳保