采购管理制度及报销细则.docVIP

采购管理制度及报销细则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 1、请购部门： 工程项目部，办公室及其他有关部门2、范围： 1）与工程施工有关的对外采购的材料、辅料、机械设备及设备配件等。 2）对外采购使用的办公用品、工具3、权责： 1）需求部门：负责材料、设备及配件、工具、办公用品等申请及验收。 2）采购：负责采购作业执行及物料采购费用的报销。 3）库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 4）财务部：负责费用报销、原始凭证的审核和付款。5）项目总负责人：负责制定物料采购计划及大宗物料采购供应商联系。 6）总经理：负责对物料采购计划、大宗采购供应商及费用报销批准。 、采购流程： 办公用品、工具采购：由需求部门将采购计划报办公室主任或总经理知晓后，指定专人采购。 工程采购计划：项目总负责人参酌工程进度和库存情况，提前1～2周指定采购计划，并注明材料的品名、规格、数量、工程技术要求、需求日期及注意事项。 采购人员根据项目总负责人下达的采购物料计划，并根据工程进度和需要，与施工单位、工程部经理、项目总负责人协商确定实际采购数量，并将采购单报总经理知晓。 、询价比价议价： （1）询价前必须审阅