信用卡制卡作业管理办法说课.doc

附件1： 上海银行信用卡制卡作业管理办法（2013版） 【拟稿部门】总行信用卡中心 【签发日期】2013年6月9日 【发布文号】上银卡〔2013〕29号 【印发日期】2013年6月13日 【生效日期】2013年6月16日 【备案批准】否 【规章层级】操作规章 【汇编定位】信用卡—卡片管理 第一章 总 则 第一条 为了加强我行信用卡制卡业务管理工作，提升精细化管理水平和工作质量，根据《上海银行信用卡卡片管理办法（2013版）》（上银卡〔2013〕24号 第二条 我行信用卡制卡处理、清分、交接、保管、寄送、退卡、销卡等工作，适用本办法。 信用卡制卡业务是指以信用卡成品卡为产品的作业生产、清分操作、卡片配送、退件处理的综合工作。 第三条 信用卡制卡业务主要包括制卡数据处理、制卡、清分、成品卡寄送、退卡、质量检查、报表管理等环节。 第四条 总行营运管理部应根据业务需要配备主管和操作人员，加强岗位内控风险管理，实行适当的岗位分离。其中，制卡人员不得进行数据处理和空白卡保管工作。 第二章 制卡数据处理 第五条 制卡数据处理必须在监控的环境下，采用双人会同的原则进行。 （一）信用卡制卡数据在信用卡申请核准、续卡文件生成和补换卡业务操作后第二日在信用卡系统中自动生成。 （二）数据处理人员必须使用专用取用介质（U盘、移动硬盘)，至数据取用处与机房专人进行交接。所有签收