供方质55量能力审核检查表.docxVIP

供方名称：序号内容评价对象/结果评分程序文件计划实施记录一、质量管理体系1建立ISO9001质量管理体系，并通过认证。○2质量目标可测量并层层分解至各职能部门。○○○3最高管理者定期实施评审质量体系的有效性。○○○○4理解过程方法，明确顾客导向过程、支持过程及管理过程。○○○5制造过程变差采用统计技术方法控制。○○6进行产品审核，进行缺陷分析。○○7建立实验室管理程序，并实施。○○○二、采购管理控制1采购原材料等产品按照质量要求供货。○○2做到只有合格的材料才能入库或进入生产车间。○3材料存放和搬运做到了“先进先出”。○○4入库检验接收准则（如检验计划、职责）确定，并且得到很好应用。○○○5质量能力强的合格供方供货倾斜性。○○6外购产品执行“首批样件”认可制度。○○○7对供货商作质量能力调查。○○8对供方供货质量业绩进行评价，并对存在缺陷要求采取措施纠正。○○三、生产设备管理1合理配备生产设备（机器、工装模具），并有登记台帐。○○○2生产设备有计划/规定进行维护、保养。○○○3关键设备的标识，要求进行点检，重要参数有控制和调节规定。○○4设备和工装模具按要求存放和维护。○○5关键设备、工装有备件计划，能适应“应急计划”要求。○四、现场管理1操作岗位员工素质符合相应岗位的能力要求，并得到培训。○○2生产和检验场地符合要求（整洁、干净、照明和安全等）。○3设备、产品、操作和检验场地有定置管理规定，并执行。○○4对调整加工和自检有调整样件或极限标样。○○5检测器具在加工场地和检验点按照要求存放，并维护。○○6存放和运输工位器具和产品特点相适合。○○7材料/零件的物流合理。○8材料/零件在加工工位前后有明显标记（加工和检验状态）。○9不合格品，可疑品及废品须作明确标记，并隔离存放。○10原、辅材料等均有明显标识，确保存放、搬运不混料、混批。○11明确生产制造过程中检验场所，标识检验产品（零部件）的状态。○五、技术文件管理1现有的加工流程编制工艺规程。○2工艺规程和操作规程等作业指导书在生产现场易于得到。○3所有技术文件，作业指导书受控并有效。○六、过程控制1重要的工艺参数有规定。○○2各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。○○3对检验结果作质量变化趋势分析、评价。○○4缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。○○5重要产品/过程特性在文件中标识规定。○6对关键特性采用SPC方法进行过程监测。○○7模具和设备受到有效监控。○○8试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。○○七、产品监测1按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）○○○2有首件检验规定，并严格执行。○○3最终检验有详细的检验规程。○○4监测装置和方法对发现缺陷的合理性。○5定期对检验、测量和试验设备实施检查，必要时进行校准。○○○6重要产品特性项目的监测得到充分考虑。○○8有缺陷的产品采用统计方法分析，并制定改进措施。○○9返工作业制订作业指导书。○10返工必须在规定的场所、人员按文件规定进行，返工的产品重新检验。○○11产品包装按照顾客的要求实施。○12新的和更改过的产品/过程应规定批量生产认可的条件。○○○13对库存件确保留有必要的间隔，检查其损坏程度和质量。○○14外购产品规定验收要求和有关质量认明。○○八、纠正和预防措施1对顾客提出的纠正指导书，确实进行回复。○○2对实施的纠正措施进行有效性评价。○○3对退货批的不合格品，分析发生的原因，防止再次发生。○○4使用各种活动计划等，对提高质量、服务（交货期、交付）、价格等，实施持续改进。○○○总分合计：评分规则：本表共九大项，60条，合计100分，其中每条1.7分。若某项（或条款）不适宜（如没有产品设计职责），则将不适宜项（或条款）去掉，按∑实得分/∑标准分×100分计算。计分：①未开展0分，②刚开始（起步）0.5分，③基本做到0.8分，④做得比较好1.2分，⑤很好满分。审核得分评定：≥90分，优良；75－89分，合格；60－74分，不合格但可用；60分，不合格且不可用。评审人员：评审结论：评审日期：下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明，名气因此响遍全国。　　大道理：