供项销中部岗位职责.docxVIP

目 录供销部管理制度采购工作实施细则物质、设备、器材等采购管理办法物资统计管理制度原材料管理制度备品备件消耗材料管理细则采购物资入库验收工作规定仓库物资存放保管规定仓库物资养护的基本规则仓库管理人员工作制度物资入库管理制度物资出库管理制度供应商管理办法企业物资消耗定额管理制度物资领用、发放管理制度物资退库及库存盘点管理规定供销部岗位职责一、供应1、在主管经理的领导下，负责公司物资采购供应工作，保证公司生产物资保质、保量、及时供应。2、负责组织公司年度物资采购计划的编制及物资消耗定额的制订，经总经理批准后组织执行。3、组织制订公司物资采购招投标制度，增加采购工作的透明度，杜绝采购过程中不正当行为的发生。4、经常组织供应人员深入基层调查研究，了解情况，掌握第一手资料，有目的的组织进货，保证生产紧缺物资的按时按量供应。5、不断提高本部门员工业务素质，建立一支应变能力强、专业素质高、创新务实的供应人员队伍，提高办事效率，树立良好的职业形象。6、定期组织对物资市场进行调研，比质比价，保证公司经济利益不受损失。7、加强物资的出入库管理，严格出入库手续，按照国家相关规定存放，健全原始记录定期检查制度，避免物资丢失或帐实不符现象的发生。8、根据公司现状组织制定合理的物资储备量定额，减少积压，提高物资供应效率。9、做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理。10、完成总经理交办的其他工作。二、职责1、对因物资供应不及时影响公司计划任务的完成负责。2、对因供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。3、对因盲目采购造成的物资积压浪费，影响资金正常周转负责。4、对违反财经纪律、徇私处理物资、造成不良影响和经济损失负责。5、对因措施不力造成人身、设备、和火灾事故负责。6、对公司目标未及时展开，检查和落实负责。二、销售1、产品销售及货款回收工作。2、市场开发。3、营销策划与实施。4、售前、售后服务。5、根据公司生产经营情况制订年度销售计划，并按月、季分解，经总经理会议研究决定后付诸实施。6、负责公司目标市场的调研和开发工作，对产品品种、销售渠道、市场容量、价格、用户要求、运输条件等进行调查、走访、摸底，努力拓宽销售领域，不断提高市场占有率。7、负责销售货款的回收工作，采取积极有效的措施回收拖欠货款，尽量减少流动资金占用，保证资金的正常运转，提高货款回收率。8、严格按照《经济合同法》要求与用户签订销售合同，并按时检查合同内容的执行情况，发现问题及时报分管经理进行解决，以减少公司不必要的损失。9、负责公司产品的售前、售后服务，提高销售人员的应变能力、创新能力，根据不断发展变化的市场需要，建设一支高素质的企业营销队伍。10、在总经理授权范围内，可以根据市场状况、产品质量，制订产品销售价格。二、职责1、对销售任务完不成和货款回收不到位负责。2、对销售计划决策失误负责。3、售后服务不周，造成客户流失负责。第七篇：采购供应管理制度采购工作实施细则一、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核权限如下：1. 生产物资（原材料等）：计划内由供应负责人核决，计划外有分管副总经理核决。2. 生产物资（总务性用品）：计划内由供应部部长核决，计划外由主管副总经理核决。3. 固定资产类：一律由总经理核决。二、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称，品种型号，规格，数量，需求日期，必须情况还写清用途及报价参考等；对填写不全或不详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。三、采购原则：1.未经核决的请购物资一律不得采购。2.库内已有闲置物资应首先使用。5.凡本地区能解决的，不到外地采购。4.对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。5.采用询价，比价，议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）。6.关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。7.对于先试用采购的物资，不得在试用签定前采购。四、采购部门对于紧急请购物资，分批交货物资，暂借款采购物资，先试用后采购物资，特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显标记。五、采购人员必须按“采购做业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告供应部部长，说明异常原因，提出相应意见方案。供应部部长视情况，应及时与请购部门沟通拟定补救办法和处理对策，特别重大事项应汇报总经理。六、设备采购是一项重要，严肃的工作，必要时与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能，质量，价格，交货期，售后服务”五个方面进行择优选用。七、采购物资入库前进行检验，检验后有下列情况应做出处理，并实行谁经办谁处理原则。1.名称，品种，型号，规格等与请购单不符合的应退货，重新采购。2.质量不符合要求的应退换。3.数量短缺