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办公后勤物资采购管理制度1、目的：为加强对采购工作的管理，做到合理规划达到有效配置，特制订本制度。2、适用范围：公司所有办公后勤物资采购均依本制度办理。3、职责：人事行政部负责办公后勤物资的统一采购，各部门负责所需物资用品的申请。4、定义：无5、实施内容：5.1人事行政部统一采购业务范围：A、各类文具用品、表单印刷；B、办公用品设施耗材、劳保清洁用品；C、有关仪器设备工具；D、厂房设施修缮工程用料；5.2采购作业程序：5.2.1各部门因办公及生产需要有关用品时，应填写“物品请购单”，经核准后送人事行政部办理。申请程序：部门填写申请单人事行政部审核总经理核准行政课实施采购5.2.2采购办法：A、文具用品、劳保清洁用品确定2—3家定点供应商，签订一年期合同，需要时通知供应商送货。B、电脑、打印机、复印机维修及耗材确定2家供应商签订合同，定点维护，定点配置用材。电脑及配件采购时由公司网络管理员协助验货。C、印刷品定点一家印刷。D、其他工具、设备、配件属零星采购，必须货比三家，经议价后采购。E、办公家具、水暖电工用材选定供应商定点采购。5.2.3办公用品、文具等保管发放与采购经办人分开，负责保管发放的不采购，采购经办人不应兼保管发放。建立入库及发放登记台帐。5.2.4采购注意事项：A、确保品质的前提下，尽量降低采购成本；B、尽可能向制造商直购；C、要考虑市场变化及库存成本等因素；D、须注意