报节废数品处理作业规范2007.12.24.docVIP

文件编号 CW-B-005 版本：第二版 文件名称 报废品处理作业规范 页 次 第1页，共3页 文 件 制 / 修 订 记 录 制订日期 版次 页数 修订页次 修订摘要 2006．1．5 REV.0 3 NA 初制定本规范 修订日期 版次 页数 修订页次 修订摘要 2007．3．30 REV.1 3 3.2/3.3 修订5.2；5.3,新增7.2；8.1 2007．8．4 REV.2 3 2-3 修订5.4；5.6；8，新增3.7 2007. 12. 13 REV.3 3 2-3 增加5.1.1;7.4，删出3.3；3.4；3.7，修订3.7；4.2；5.2；5.4；5.5；8 正本 文件管制中心留存 制作单位 制作者 审核 核准 文件发行 资材处 李桃 CR-D-004 第二版/REV.2 制定部门：资材处 文件编号：CW-B-005 版次：REV.2 文件名称：报废品处理作业规范 第 2 页，共 3 页 1. PURPOSE 目的 为使公司报废材料能集中处理，有章可循，节约成本。 2. SCOPE 适用范围 本公司所有报废材料均适用. 3. RESPONSIBILITY 权责 3.1 采购部: 报废品的厂商联络及变卖处理事宜。 3.2 资材处仓储部: 所有报废材料保管及申请处理。 3.5财务部: 报废品变卖现款收取入帐事宜。 3.6管理部: 报废品变卖监督等。 3.7工程部：报废材料判定确认并填写处理结果。 3.8品保部：所有报废材料检验状态确认并详细注明处理结果。 4. DEFINE 定义： 凡是进入报废仓，无任何使用价值的物品称之为报废品。 5. CONTENT 作业内容 　　5.1报废流程 5.1.1退SC仓（报废仓）流程：凡生产过程中，制损无法修复或没有利用价值物料，在进仓时由生产单位开出退料单，由申请单位主管、经理审核后，经品保经理、工程经理确认，并注明处理意见，方可进仓。 5.2仓库必须设立报废材料放置区，所有报废原材料必须划分为：ROHS物料放置区，非ROHS物料放置区，分别按物料的类别入报废仓，统一由仓库保管员保管。 5.3物料或设备进厂，开箱后无利用价值之纸箱，木材，保丽龙等废物及生活废弃物直接由管理部集中处理；无法修复之报废栈板、胶箱，每周由资材处部仓储部统计数量，以内部联络单的形式报备给管理部，由管理部集中处理，处理时知会财务部，由财务部、管理部相关人员一同磅秤即可，财务部收取现金及入账，管理部做好记录。 5.4当报废原材料累计到一定数量时，由仓库定期提列《废料处理申请单》，详细注明品名、规格、数量、单位、原因，再通知管理部、采购部找相应供应商定期处理，同时要求在一个星期内处理完成。 5.5 当报废成品/半成品累计到一定数量时,由申请部门提列《废料处理申请单》，由财务部、关务部、工程部权责主管确认处理方式：折成原物料报废或直接报废，再呈总经理核准，方可报废。 5.6 核准后，仓库凭《废料处理申请单》整理出报废材料交接给管理部变卖（财务部监督）。 CR-D-005 第二版/REV.2 制定部门：资材处 文件编号：CW-B-005 版次：REV.2 文件名称：报废品处理作业规范 第 3 页，共3页 报废变卖后，仓库按《废料处理申请单》在系统中以《销废单》进行帐务调整作业，贵重材料继续存至一定期限依废料处理）。 5.7《废料处理申请单》必须填写下列资料： 5.7.1 料号，品名，规格，单位，数量，申请人，申请日期，单据编码等。 5.7.2 申请理由：废料清理，因规格不符无法使用，因材料更动无法使用，因生产计划更动不再需要，其它原因自已填写。 5.8报废原材料处理由采购部门联络厂商，由管理部，资材处仓储部分派人员会同磅 秤，财务部负责现金收取及入帐，并将执行过程及结果填入《废料处理申请单》 内，便于结案存查。 6. REFERENCE 参考文件 6.1《不合格品控制程序》 CP - Q -005 7. REFERENCE TABULATION 引用表单 7.1《废料处理申请单》 CR-B-022 7.3《销废单》 CR-B-054-A 7.2《内部联络单》 CR-D-009-A 7.4《退料申请单》 CR-B-056-B 8. ADDENDA