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一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 ( 合格 ( 一般不合格 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。 2．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 ( 合格 ( 一般不合格 1.3 有效实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并纪录。 ( 合格 ( 一般不合格 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好，满足生产要求和检验要求。 1.应具备满足生产水泥产品的生产设施，生产设施应能正常运转。 2.独立生产厂点应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。 ( 合格 ( 不合格 2.2 设备工装 1*.企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。 1.应具有本实施细则5.2表3中规定的必备生产设备、设施并处于正常运转状态。 2.无违反实施细则3.7产业政策要求及其他有关规定的现象。 ( 合格 ( 不合格 2.企业的生产设备、设施应维护保养完好。 检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况。 ( 合格 ( 一般不合格 2.3 测量设备 1*.企业必须具有本实施细则规定的检测设备，其性能和精度应能满足标准要求。 应具有本实施细则5.2表4中规定的检测设备，其性能、精度能满足标准要求。 ( 合格 ( 不合格 2.企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。 在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。 ( 合格 ( 一般不合格 ( 严重不合格 三、人力资源要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 3.1 企业领导 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）； ⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等； ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 ( 合格 ( 一般不合格 3.2 技术人员 企业技术人员（包括检验人员）应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。检验人员应熟练掌握检验技能。 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否掌握产品标准和检验要求等相关的专业技术知识； 3．是否有一定的质量管理知识。 4．检验人员是否能熟练准确地按标准规定进行检验。 ( 合格 ( 一般不合格 3.3 生产工人 工人应熟悉本岗位职责，并能熟练地操作设备。 1．是否熟悉自己的岗位职责； 2．是否能熟练地进行生产操作。 ( 合格 ( 一般不合格 3.4 人员培训 企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。 1．与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。 2．法律法规有规定的必须持证上岗。 ( 合格 ( 一般不合格 ( 严重不合格 四、技术文件管理 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 4.1 技术标准 企业应具备和贯彻《实施细则》中规定的产品标准和相关标准。 1．是否具备《实施细则》表1、表2中所申证单元的产品标准和相关标准。 2．具备的标准是否为现行有效标准并能贯彻执行。 ( 合格 ( 一般不合格 4.2 技术文件 技术文件应具有：正确性、完整性、一致性。 1．技术文件的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求，签署、更改手续是否正规完备。 2．技术文件是否完整、齐全。 3．技术文件是否与实际生产一致。有关车间、部门使用的文件是否一致。 ( 合格 ( 一般不合格 4.3 文件管理 企业应制定技术文件管理制度，有专（兼）职人员负责技术文件,文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本。 1．是否制定了技术文件管理制度。 2．是否有专（兼）职人员负责技术文件管理。 3．发布的文件是否经正式批准。 4．使用部门是否能随时获得文件的有效版本。 ( 合格 ( 一般不合格 五、过程质量管理 序号 核查项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 5.1 采购控制 1.企业应制定采购主要原、燃材料的质量控制制度并严格执行。 1．是否制定了采购质量控制制度，内容是否完整合理。