计量管理自查操作规程.docxVIP

计量管理自查操作规程1、检查范围各车间、部门所使用的检测仪器、仪表、衡器、玻璃量具等归属计量管理的器具。计量器具文件、计量器具使用日志，计量器具维护保养记录，计量器具清洁记录，计量器具状态标识卡，计量器具检验合格证，计量器具放置地点，计量器具台帐，计量器具校验记录，玻璃量具库存数量，计量器具校准SOP和记录、计量档案等方面。2、检查频次计量管理员每周对一个部门进行一次检查，部长每月对一个部门进行一次检查。3、检查的重点内容3.1计量文件3.1.1是否建立计量器具操作、校准SOP，是否符合GMP要求；3.1.2计量器具校准SOP是否符合国家相关计量器具的检定规程；3.1.3是否设计填写方便的记录表格。3.2人员3.2.1计量器具使用人员是否掌握计量器具的使用方法；3.2.2计量器具使用人员是否掌握仪器清洁方法；3.2.3计量器具校准人员是否掌握计量器具的校准方法。3.3计量器具3.3.1计量器具是否在检验有效期内；3.3.2仪器是否有使用日志，与实际使用是否一致；3.3.3仪器使用完是否有清洁；3.3.4仪器维护保养与维修情况；3.3.5文件规定需要进行日常校准的仪器在使用前是否有进行日常校准；3.3.6计量器具是否粘贴有检验合格标签；3.3.7仪器类计量器具是否粘贴状态标识卡。3.4计量记录3.4.1计量器具台帐有无及时更新；3.4.2有无计量器具校准计划，实际校准情况是否按计划开展；3.4.3有无计量器具检定计划，实际送检情况是否按计划开展；3.4.4计量器具使用日志是否与实际使用情况一致；3.4.5计量器具清洁记录是否与实际操作情况一致；3.4.6计量器具校准是否有校准记录。3.5检查结果3.5.1检查人对检查中发现的缺陷进行评估，确定缺陷等级（即一般缺陷、主要缺陷、严重缺陷）；3.5.2检查结果以书面形式通知被检查人，限期整改，整改后再次进行评估；3.5.3检查结果应用到考核和评选。部长检查结果作为组长与主管考核的依据，计量管理员检查结果作为员工考核与金牌员工、优秀班组评选的依据。4、检查记录每月上交至部长，由部长按月整理归档。计量管理工作检查记录检查内容检查要点检查结果评估结果班组长部门1文件是否建立计量器具操作、校准SOP ，规程是否符合国家相关的检定规程是否设计填写方便的记录表格2人员计量器具使用人员是否掌握计量器具的使用方法计量器具使用人员是否掌握仪器清洁方法计量器具校准人员是否掌握计量器具的校准方法3计量器具计量器具是否粘贴有检验合格标签仪器类计量器具是否粘贴状态标识卡计量器具是否在检验有效期内仪器是否有使用日志，与实际使用是否一致仪器使用完是否有清洁仪器维护保养与维修情况文件规定需要进行日常校准的仪器在使用前是否有进行日常校准检查内容检查要点检查结果评估结果班组长部门4计量记录计量器具台帐有无及时更新有无计量器具校准计划，实际校准情况是否按计划开展有无计量器具检定计划，实际送检情况是否按计划开展计量器具使用日志是否与实际使用情况一致计量器具清洁记录是否与实际操作情况一致计量器具校准是否有校准记录检查人/日期整改措施责任人签名/日期：整改结果检查人签名/日期：