2015物品配送年度计划预算报告.pptVIP

物品配送2011年度计划预算报告 物品配送经理 张磊 2011年8月13 物品配送2011年度计划预算报告 一、物品配送2010年及2011年利润预算对比表 二、2011年上半年工作计划 ㈠、2011年上半年成本分析 ㈡、2011年上半年收入分析 三、2011年下半年工作计划 ㈠、2011年下半年完成成本指标 ㈡、2011年下半年完成收入指标 二、2011年上半年工作计划 ㈠、2011年上半年成本分析 ㈡、2011年上半年收入分析 ㈠、2011年上半年成本分析 物品配送2011年成本指标预算降低到75%，实际2011年上半年（1-6月）成本指标为85%。且一直没有降低的趋势。主要原因是2011年物品价格上调幅度较大，配送根据公司经营指导方针，配送对店配发的物品低于市场价格。故在供货商为配送提供物品服务进行物品价格调整时，配送对店价格上调幅度低于进货价格调整幅度。致使成本持续走高。配送在2011年5月份开始对工程材料采购，2011年6月对公司企划宣传品进行开始采购并配发。利润率非常低，成本却是真实的存在。这也是成本呈上升趋势的原因。 ㈡、2011年上半年收入分析 物品配送主营业务收入在2011年上半年39元）比2010年上半年（1162453.029元）同期收入增加2.41%。主要是因为2011年2月份天通苑火锅店开