考核表。。。。ao。。。.docVIP

质量管理制度执行情况检查表 检查部门 检查日期 检查 人 员 制度名称 检 查 考 核 内 容 检查日期 存在问题 及改进措 施 负 责 人 1、质量方针目标管理制度。 1.每年制定和实施部门质量目标。 2.质量目标量化可行，有一定的先进性。 3.质量目标量化可行，有一定的先进性。 4.对质量目标的实施情况定期进行自查 5.与奖惩挂钩 2、质量体系内部审核制度。 1.质量管理体系审核工作有归口管理部门。 2.审核工作计划，实施、总结，落实，每年定期进行一次。 3.按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，上报审核报告。 4.对审核中发现的问题及时制定纠正和与预防措施，并予以实施。 5.对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证。 3、质量否则权管理制度 1.质量否则权明确，权责清晰，上报程序规范。 2.能正确、有效行使否则权。 3.能充分发挥作用，实现管理目标。 4、质量信息管理制度 1.质量信息管理部门明确。 2.信息网络体系健全，信息渠道通畅。 3.传递质量信息内容明确。 4.质量信息传递及时，反馈迅速，处理正确。 5.各类信息质量资料档案完整齐全。 5.、质量事故管理工作 1.每月检查一次质量事故隐患，及时清除质量事故隐患。 2.发生质量事故后应及时报告质量部。 3.对事故责任人员，应按事故大小，损失多少，