记每录j总清单.docVIP

记录总清单 一、程序文件对应及关联记录 为便于各部门检索，以下记录目录按体系运行程序文件先后顺序排列，各控制程序后面的记录即为该程序所支持及相关联的所有记录，便于各部门对自己主控程序或对应控制要素进行修改或补充（为便于区别，请各部门将修改补充的内容用其它颜色）。 文件控制程序 1.收文登记簿 2.发文登记簿 3.文件更改申请表 4.文件更改通知单 5.作废文件登记表 记录控制程序 1. 国家、行业、地方的标准表格 2. 相关文件的有关表格 人力资源管理程序 1.培训需求计划表 2.年度培训计划表 3.特种作业人员花名册 4.培训记录表 工程合同评审控制程序 1.工程招标文件评审记录 2.合同评审记录 3.合同管理台帐 4.合同修订评审记录 内部审核程序 1. 内部审核年度审核计划 2. 内部审核实施计划 3. 内部审核检查表 4. 不符合项通知单 5. 内部审核报告 信息交流与沟通控制程序 1.信息联系处理单 环境因素、危险源识别与评价控制程序 1.环境因素调查评价表 2.重要环境因素及其控制计划清单 3.危险源辨识与风险评价表 4.重大危险源及其控制计划清单 5.环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案 施工过程控制程序 1. 施工过程各种控制资料、记录 2.《甘肃省建筑工程资料管理规程》规定的各种资料 3.监督检查记录 物资采购控制程序 1.物资供方评审表 2.合格供