质量、环境、职安体系贯标工作准不备资读料清单[2013.8].docVIP

质量环境/职安贯标工作准备资料清单 序号 对应标准条款要求 资料要求 负责部门 备注 1 文件控制 4.2.3/4.4.5 管理体系文件发放记录 文件审批原稿 作废文件回收记录（如旧版回收） 公司受控文件清单 文件修改申请、修改通知单 责任部门 2 记录控制 4.2.4/4.5.4/3 体系记录总览表 记录借阅、销毁记录 责任部门 3 环境因素、危险源4.3.1 环境因素调查评价清单 重要环境因素一览表 危险源辨识与风险评价清单 重大危险源清单 各部门 各部门将自己的因素选出后形成清单 4 法律法规 4.3.2 适用法律法规及其它要求一览表 相关方获取联系表 法律法规及其它要求识别确认表（法律法规适用性评价和一致性评估） 责任部门 适用法律法规及其它要求一览表 各部门 各部门要有本部门适用的法规清单及文本、电子版 5 方针 5.3/4.2 方针、目标颁布令 方针、目标宣传资料及学习记录 各部门 6 目标指标 5.4.1/4.3.3 目标/指标分解表 公司目标完成情况统计（结合在管理评审汇报中） 责任部门 目标/指标分解表 部门目标完成情况统计（结合在管理评审汇报中） 各部门 7 管理方案 4.3.3/4.3.4 公司管理方案实施情况检查记录 管理方案验收记录 资金的投入计划及使用合帐 项目实施效果及资金使用分析 责任部门 本部门的管