采购是部工作流程与管理6制度.docVIP

采购部工作流程与管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。、采购职责1) 负责组织公司所产品的采购。2) 对库房的管理工作负责。3) 做好与供方之间的联系工作。4) 帮助员作好产品的选型及推荐新产品的工作。) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求：订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登信息，直至合同完成、存档。) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。) 维护和管理搬运工具。 、流程1) 采购流程：A 收到发来的订单B 审批确认C 询价、比价D 总经理审批E 签订采购合同F 复印后，将原始合同整理装订年末存档2) 付款流程：A 填写付款申请单B 总经理审批财务部付款。3) 收货流程：A 直发：a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货b. 供货方传真提货单c. 通知内勤已发货d.内勤传真提货单至最终用户并确认e. 采购员办理入库手续f.内勤办理相应的出库手续4) 收发票流程：a. 催供货方开具发票b. 核对开票内容c. 将发票交财务部签收。5) 出库流程：a. 采购员收到内勤发出的出库申请b. 采购员备货并复核c. 交办公室发货d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交内勤5、 采购管理制度：1) 建立好供方及用户