gs来料检验控制程序.docxVIP

1.0目的1.1.制定对采购物料进行检验及测试的程序。2.0范围2.1.适用于所有来料。3.0定义3.1来料—来料包括由供应商或客户提交的原材料及外发加工商提交的半成品。4.0职责4.1 IQC检验员负责需要检验和/或试验的来料进行合适和检验和试验。4.2仓库员负责来料放置、报检、及检验和/或试验合格的物料发给生产部使用。4.3 IQC主管/工程师负责批准所有检验样板。4.4生产组长负责确认所领物料是否有合格标示。4.5 IPQC负责确认生产线上的物料是否有合格标示。4.6采购负责决定材料是否需要提出评审5.0工作程序5.1检验方案及文件的策划5.1.1所有需要检验的来料需要检验文件。5.1.2 来自供应商统计数据的评估，如供应商出货报告、合格率、退货率、交期达成率或不合格质量成本等；公司通过对来料进行检验或测试确定是否接收；公司或供应商无能力实施检验或测试时均应通过第二或第三方现场评估以证实可接收的性能；以上检验或测试被有资质的实验室完成。(此项只适用于LOWES客户产品)5.1.3检验文件应清楚注明： a)检测或控制项目； b)检测方法； c)可收标准； d)抽检或控制方案（『一次抽样方案』文件编号:QC-WI-048） e)记录方法；5.2 IQC抽样5.2.1仓库收到物料后，应在8小时内提出报检，IQC主管根据先进先出的原则或生产需要安排IQC检验员检验，正常物料应在24小时内完成检验（急料在4小时内完成）。经检验合格的物料，IQC检验员应在进料检验记录上填写检验结果，交主管复核。5.2.2 IQC检验员根据抽样规则对来料进行抽取样本。5.3物料的检测和记录：5.3.1 IQC检验员根据相应的检验指导对物料进行检验和试验。5.3.2 IQC检验员完全检验后填写「IQC检验报告」，并将进料检验报告交IQC主管签名。5.3.3 所有用于检验的检验仪器/设备需经校正合格。5.4物料状态的标识 5.4.1 检验合格的物料，由IQC检验员在合格的物料加上合格的标识(合格品标签或印章)。5.4.2 检验不合格的物料，由IQC检验员在不合格的物料加上不合格的标识(不合格品标签或印章)5.5不合格物料的处理:5.5.1针对不合格品，采购收到质量异常处理报告后，须在24小时内决定是否作评审，并由物料评审小组处理，处理的结果有：a)退供应商；b)挑选，坏品退供应商；c)让步接受；d)报废；　　 5.5.2 IQC依此结果在外箱上作标示，标示必须注明以上4项内容(标签)。5.6供应商来料情况的登记。5.6.1 IQC检验员每月对物料检验情况进行统计，便于分析供应商来料品质情况。5.7来料不良的纠正和预防措施。 5.7.1 生产线在生产时发现物料有异常经确认为IQC漏检的，IQC需重新确认判定，判其不良的按5.3.2操作进行。 5.7.2来料品质问题或者供应商的表现不佳，由IQC主管根据需要或其严重性向供应商发出纠正和预防措施，交采购部和SQE与供应商联系，IQC主管负责跟进纠正和预防措施的有效性(控制程序与纠正和预防措施的有效性。6.0引用文件6.1 一次抽样方案 ---------------------------------------QC-WI-0486.2不合格品的控制程序---------------------------------JW-OP-0216.3纠正和预防措施控制程序-----------------------------JW-OP-0237.0引用记录7.1待检物料处理单-------------------------------------WH-R-004　 7.2 IQC检验报告---------------------------------------QC-R-0077.3 物料评审报告---------------------------------------QC-R-0067.4纠正预防处理报告----------------------------------QC-R-0188.0 附件8.1作业流程（附件一：作业流程）下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后