出差管理制度(精简据版).docVIP

*****出差管理制度 第1章 总则 第1条 目的 为规范出差管理流程，加强出差预算管理，特制定本制度。 第2条 适用范围 公司员工因公务需要在国内外出差（包括迁调）均依照本制度办理。 第2章 出差程序与审核权限 第3条 员工出差前应填写“员工出差申请表”。出差期限由派遣负责人视情况需要而定。 员工出差申请表 姓名 部门 岗位 职务 预计出差时间 年 月 日～ 年 月 日 共计 天 出差事由 费用预算 预借费用 部门经理审核 财务部审核 总经理审核 1．员工将填写好的“工出差申请表”送人力资源部留存、记录考勤。 2．员工在出差途中或生病、或遇意外、或因工作需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事或无故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第4条 出差的审核决定权限 1．当日出差：出差当日可以往返，一般由部门经理核准。 2．远途国内出差： 日内由部门经理核准， 日以上由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3．国外出差：一律由总经理核准。 第3章 出差费用报销 第5条 出差费包括的内容 1．交通费。 2．出差补贴。 3．住宿费。 4．伙食费。 5．通信费。 6．正当业务支用。 7．其他。 第6条 出差人员凭核准的“员工出差申请表”向财务部暂支相当数