采购部作r业管理办法1.doc

標題: 采購部作業管理辦法 文件編號: 10W-02 文件版本: C 訂定日期: 2003/10/27 制 定: 黎香 審 查: 核 定: ◢共 24頁◣ 1、目的：確保采購人員作業之標準化,系統化. 2、范圍：適應于本公司采購部所有外購原物料，事務性物料，委外加工。 3、權責: 3.1核價單: 采購單位 3.2采購單: 采購單位 3.3應付貨款: 采購單位 3.4驗退件退回單: 采購單位 3.5退貨單: 采購單位 4、定義: 4.1 原物料: 構成產品的物料. 4.2 事務性物料: 輔助生產的物料. 4.3 委外加工: 原物料發出廠外加工 4.4 BVI: 是BRITISH VIRGIN ISLANDS 的縮寫 4.5 MRP: 物流需求計划. 4.6 BOM: 多階材料用量清單. 5、內容： 5.1采購單位之組職架構 　　　　　　　　　　　 ◢第1 頁◣ 5.2采購單位之工作職掌. 5.2.1 采購經理: 5.2.1.1 擬定采購部門工作方向 5.2.1.2 采購部門工作方針與目標之擬定,部門工作之整體規劃,采購單位人事異動及獎罰之核報. 5.2.1.3 負責主要原料或物料之議價 5.2.1.4 編制年度采購計劃與預算. 5.2.1.5 采購單位文件之核準. 5.2.1.6 采購制度之建立與改善. 5.2.1.7 撰寫部門周報或月報. 5.2.1.8 主持采購人員教育訓練. ◢第 2 頁◣ 5.2.1.9 新進供應商之核準,并與供應商建立良好關系. 5.2.1.10 督導采購部門全般作業及人員考核. 5.2.1.11主持或參與采購相關業務會議,並做好部門間的協調工作. 5.2.2 采購課長: 5.2.2.1 負責對采購部經理工作規劃之實施,結果之呈報. 5.2.2.2協助采購人員與供應商談判、價格、付款方式、交貨日期等. 5.2.2.3采購進度之追蹤. 5.2.2.4保險、公証、索賠之督導. 5.2.2.5審核一般物料采購案. 5.2.2.6新進供應商之復核,供應商之考核. 5.2.3 采購組長: 5.2.3.1 負責指導完成上級交待的各項工作. 5.2.3.2 采購課文件及訂單復核. 5.2.3.3 采購人員之考核,獎罰提報. 5.2.4 采購員: 5.2.4.1 經辦一般性物料采購. 5.2.4.2 新進供應商之提報. 5.2.4.3 與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等. 5.2.4.4 核價單、采購單之開立,跟催進料完成. 5.2.4.5 處理退貨. 5.2.4.6 物料成本之提報. 5.2.4.7 收集價格情報及替代品資料. 5.2.4.8與供應商之對帳作業,負責應付貨款作業. ◢第 3 頁◣ 5.2.5采購文員: 5.2.5.1 物料成本之提報. 5.2.5.2 CASE成本制作. 5.2.5.3 供應商基本資料建立。 5.2.6 助理: 5.2.6.1 報表列印,ISO文件分發歸檔. 5.2.6.2 合約之繕打. 5.2.6.3 訪客之安排與接待. 5.2.6.4 采購單位費用之申請與報支. 5.2.6.5 電腦作業與檔案管理. 5.2.6.6 跟催采購主管交辦事項. 5.3 供應商管理: ◢第 4 頁◣ 流程 工作內容 管制報表 供應商管理流程: N Y N Y N Y